吕梁市工业和信息委员会2018年度部门决算说明

第一部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年本年预算收入12255.94万元，其中：财政拨款收入12193.83万元，上级补助收入41.5万元，事业收入4万元。附属单位上缴收入16.61万元，年初结转和结余723.31万元，均为一般公共预算资金。

2018年预算支出11327.57万元，其中：教育支出1376.09万元，科技支出331.04万元，社会保障和就业支出127.07万元，节能环保支出289.02万元，农林水支出300.7万元，资源勘探信息支出8736.81万元，住房保障支出166.86万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12255.94万元，其中：财政拨款收入12193.83万元，占比99.49%；上级补助收入41.5万元，占比0.34%；其他收入20.61 万元，占比0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11327.57万元，其中：教育支出1376.09万元，占比12.15%；科技支出331.04万元，占比2.92%，社保支出127.07万元，占比1.12%，节能环保支出289.02万元，占比2.55%，农林水支出300.7万元，占比2.65%，资源勘探信息支出8736.81万元，占比77.13%，住房保障支出166.86万元，占比1.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12255.94万元、支出总计11327.57万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.33万元，完成预算的117.43%，比上年增加1.83万元，上涨17.43%，

六、其他主要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出311.06 万元，机关现有5部车,其中机要通信用车1部，其他用车4部。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额35.83万元，全部为政府采购货物支出。

（三）其他需要说明的事项

无

第二部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开表.xls