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索  引  号111423LL00100/2021-00828
发文字号 发布日期2021年08月31日
发文机关吕梁市水利局 关  键  字
标  题2021年度部门预算情况说明
主题分类水利 成文日期2021年04月01日

一、2021年部门预算收支情况

(一)收入预算

2021年收入预算1973.73万元,其中:一般公共预算收入1973.73万元(经费拨款1973.73万元)。较2020年减少136.69万元,收入减少的主要原因为人员减少及部分项目经费减少。

(二)支出预算

2021年支出预算1973.73万元,其中:一般公共预算收入1973.73万元(社会保障和就业支出2.02万元,农林水支出1789.58万元,住房保障支出8.62万,转移性支出173.51万元)。较2020年减少136.69万元,收入减少的主要原因为人员减少及部分项目经费减少。

2021年一般公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出1253.42万元,工资福利支出1087.03万元,商品服务支出86.71万元,对个人和家庭补助支出79.68万元。较2020年减少46.89元,支出减少的主要原因为人员减少及人员退休等。

项目支出720.31万元,其他运转类项目451.8万元,特定目标类项目265.51万元。较2020年减少89.8元,支出减少的主要原因为部分项目经费减少

(三)吕梁市水利局2021年政府性基金预算为零,与2020年相同。

二、“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)预算18元。其中,公务用车购置及运行维护费18万元。

三、机关运行经费情况

2021年机关运行经费86.71元,主要为保障行政单位运行购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费及其他费用。

四、政府采购情况

2021年吕梁市水利局及二级单位政府采购总额19.35万元。其中:政府采购货物预算19.35万元

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年吕梁市水利局涉及绩效管理的项目共15(其中其他运转类项目11个,特定目标类项目5个涉及一般公共预算拨款720.31万元(其中其他运转类项目451.8万元,特定目标类项目268.51万元

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神,吕梁市水利局2021年涉及预算绩效的项目有:水利工作经费(100万元)、东川河蓄水管理站运行费(200万元)、柳林泉工作经费(15万元)、农村饮水安全信息系统平台运维费(19.9万元)、物业费(6万元)、宣传费(4万元)、维修维护费(13万元)、办公设备购置费(12万元)、离退休党支部活动经费(0.5万元)、水资源节水宣传补助经费(12万元)、水资源业务工作经费(69.4万元)、大中型水库后期移民扶持配套专项资金78.51万元)水旱灾害防御工作经费30万元、水质监测中心及河长制办公室日常运行费65万元、支持小型农田水利工程资金95万元

六、国有资产占有使用情况

吕梁市水利局共有一般公务用车3辆;单位无价值200万元以上的大型设备

七、其他说明

吕梁市水利局2021年无政府性基金预算。

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