2019年部门预算收支情况 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算22979.85千元，其中：一般公共预算收入22979.85千元（经费拨款21679.85千元，纳入预算管理的行政性收费安排拨款1300千元）。较2018年增加470.86千元，收入增加的主要原因为纳入预算管理的行政性收费增加。 

　　（二）支出预算 

　　2019年支出预算22979.85千元，其中：一般公共预算收入22979.85千元（农林水支出22036.75千元，住房保障支出943.1千元）。较2018年增加470.86千元，支出增加的主要原因为纳入预算管理的行政性收费增加。 

　　2019年一般公共预算拨款支出按用途划分： 

　　1、基本支出13244.85千元，工资福利支出11632.29千元，商品服务支出1038.18千元，对个人和家庭补助支出574.38千元。 

　　2、项目支出9735千元，经常性项目5695千元，重点项目4040千元。 

　　二、“三公”经费情况 

　　2019年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算218千元。其中，公务用车购置及运行维护费218千元。三公经费预算无增减变动。 

　　三、机关运行经费情况 

　　2019年机关运行经费1038.18千元，主要为保障行政单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　四、政府采购情况 

　　2019年政府采购预算254.6千元，其中吕梁市水利局政府采购预算220.6千元，吕梁市水资源管理委员会办公室政府采购预算34千元。 

　　五、绩效管理情况 

　　本次预算同步批复重点项目绩效目标5项。 

　　六、国有资产占有使用情况 

　　截至2019年1月31日，共有一般公务用车2辆；无单位价值200万元以上的大型设备。 

　　七、其他说明 

　　2019年无政府性基金预算