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索  引  号111423LL00100/2018-01729
发文字号 发布日期2018年05月08日
发文机关吕梁市水利局 关  键  字
标  题2018年度部门预算情况说明
主题分类水利 成文日期

2018年收支预算情况 

  (一)收入预算 

  2018年收入预算22508.99千元,其中:一般公共预算收入22508.99千元。较2017年减少145.3千元,收入减少的主要原因为2018年度退休5人的工资。 

  (二)支出预算 

  2018年支出预算22508.99千元,其中:一般公共预算收入22508.99千元。较2017年减少145.3千元,支出减少的主要原因为2018年度退休5人的工资。 

  2018年一般公共预算拨款支出按用途划分: 

  1、基本支出14085.42千元,工资福利支出12445.01千元,商品服务支出1061.08千元,对个人和家庭补助支出579.33千元。 

  2、项目支出8423.57千元,经常性项目5133.57千元,重点项目3290千元。 

  (三)“三公”经费预算 

  2018年一般公共预算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)预算278千元。其中,公务用车购置及运行维护费218千元,会议费60千元。三公经费预算比去年增加31.9%,增加预算原因为汛期增加防汛用车、水土流失监测用车等费用。 

  (四)2018年无政府性基金预算 

  (五)政府采购预算 

  2018年政府采购预算12万元。 

  (六)机关运行经费预算 

  2018年机关运行经费407.35万元,主要为保障行政单位运行购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他费用。 

  (七)国有资产占用情况 

  截至2018年1月31日,共有一般公务用车3辆;无单位价值200万元以上的大型设备。 

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