目    录

第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门预算报表

一、吕梁市水利局2022年预算收支总表

二、吕梁市水利局2022年预算收入总表

三、吕梁市水利局2022年预算支出总表

四、吕梁市水利局2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市水利局2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市水利局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市水利局2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市水利局2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市水利局2022年国有资本经营预算收支预算表        

十、 吕梁市水利局2022年“三公”经费支出预算表

    十一、吕梁市水利局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分  名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、“三公”经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

六、一般公共预算

七、政府性基金预算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县（市、区）中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3、制定全市水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见,并组织指导实施，组织指导国家、省和市级水利工程投资建设。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。发布全市水资源公报，开展水资源监测。

5、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全市河道采砂规划和管理工作。组织指导全市水利基础设施建设。指导全市重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河流水生态保护与修复、河道生态流量管理以及河道水系连通工作。负责组织指导全市河长制工作。

7、指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织指导县域小水网建设，指导县域小水网运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利水电工作。组织开展全市大中型灌溉工程建设与改造。组织指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、指导全市水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省水利水电工程移民有关政策，研究拟订全市水利水电工程移民政策，并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

11、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县（市、区）水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织指导全市水利工程质量和安全监督。指导全市水利行业安全生产工作。指导全市水库、水电站大坝、农村水电站等水利水保工程的安全监管。

12、开展水利科技和外事工作。组织指导全市水利行业质量技术监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施,办理有关水利涉外事务。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14、承担法律法规规定的其他职责。完成市委市政府交办的其他任务。　

二、机构设置情况

吕梁市水利局为市政府工作部门，主管全市的水利工作，属财政全额预算的行政单位，现有内设行政科室8个，分别为：办公室、规划计划建设科、政策法规监督科（行政审批科）、水资源管理科（市节约用水办公室）、运行管理科（水旱灾害防御科）、河务科（河长制办公室工作科）、农村水利水电科、水土保持科；下设事业单位7个，其中副县级建制1个（市水利发展中心），全额事业单位5个（水旱灾害监测防御中心、水资源管理中心、农村水利服务中心、水土保持中心、河道事务中心；另有自收自支事业单位1个（水利经济服务中心）。

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表

一、吕梁市水利局2022年预算收支总表

二、吕梁市水利局2022年预算收入总表

三、吕梁市水利局2022年预算支出总表

四、吕梁市水利局2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市水利局2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市水利局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市水利局2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市水利局2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市水利局2022年国有资本经营预算收支预算表

九、吕梁市水利局2022年“三公”经费支出预算表

十、吕梁市水利局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算

2022年收入预算4014.45万元，其中：一般公共预算收入2014.45万元，政府性基金预算收入2000万。较2021年增加2040.72万元，收入增加的主要原因为机构改革水资源管理中心并入水利局，增加东川河蓄水改造工程项目经费2000万元。

（二）支出预算

2022年支出预算4014.45万元，其中：一般公共预算收入2014.45万元（社会保障和就业支出212.7万元，农林水支出1569.64万元，住房保障支出153.6万元，转移性支出78.51万元）；政府性基金预算收入2000万元（城乡社区支出2000万元）。较2021年增加2040.72万元，收入增加的主要原因为机构改革水资源管理中心并入水利局，增加东川河蓄水改造工程项目经费2000万元。

2022年一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出1349.14万元，工资福利支出1167.94万元，商品服务支出99.56万元，对个人和家庭补助支出81.64万元。较2021年增加95.72万元，支出减少的主要原因为机构改革水资源管理中心并入水利局，增加新进人员6名。

项目支出665.31万元，其他运转类项目396.8万元，特定目标类项目268.51万元。较2021年减少55万元，支出减少的主要原因为部分项目经费减少。

（三）吕梁市水利局2022年政府性基金预算为2000万元，较2021年增加2000万，增加的主要原因为增加东川河蓄水改造工程项目经费2000万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算14.4万元，其中，公务用车购置及运行维护费14.4万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费99.56万元，主要为保障行政单位运行，购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费及其他费用。比2021年增加12.85万元，增加的主要原因为机构改革水资源管理中心并入水利局，增加新进人员6名。

四、政府采购情况

2022年吕梁市水利局政府采购总额96.5万元。其中：政府采购服务预算96.5万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁市水利局涉及绩效管理的项目共21个（其中其他运转类项目16个，特定目标类项目5个）涉及一般公共预算拨款2665.31万元（其中其他运转类项目396.8万元，特定目标类项目2268.51万元）。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，吕梁市水利局2022年涉及预算绩效的项目如下：

六、国有资产占有使用情况

吕梁市水利局共有一般公务用车3辆；单位无价值200万元以上的大型设备。

七、其他说明

本部门无其他说明事项。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

吕梁市水利局