第一部分  概况

一、本部门职责

（一）主要职责

1、贯彻执行统计法律法规、规章及统计制度、统计标准。根据中央、省部署，深化统计管理体制改革，确保统计数据真实、准确、及时；组织指导全市统计工作，监督检查统计法律法规实施，查处各类统计违法行为。

2、组织实施国民经济核算和投入产出调查工作，完成各县（市、区）生产总值统一核算工作；按省统计局要求，编制地方资产负债表和自然资源资产负债表；负责对各县（市、区）主要统计数据与全市主要统计数据之间的衔接情况进行评估。

3、对全市地区经济社会发展状况进行监测与评价；会同有关部门组织实施全市生态文明建设年度评价及目标考核工作；负责对全市开发区统计工作的统筹协调。

4、根据国家、省的部署，组织实施全市重大的国情国力普查和各项调查；汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据。

5、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文体旅游和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

6、组织实施管理能源、投资、收入、科技创新、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

7、组织各县（市、区）、各部门经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

8、对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各县（市、区）统计数据库网络的基本标准和运行规则。

10、依法审批或者申报各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，对重要统计数据进行审核、监控和评估。

11、管理市设在各县（市、区）的市属县级统计调查监测中心；监督管理全市及各县（市、区）政府统计部门的国家统计事业费；夯实统计基层基础，协调指导部门统计工作，指导全市统计专业队伍建设；会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试。

12、受省统计局委托，协助管理设在我市的调查监测中心；组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

13、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市统计局。

14、承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据职责，市统计局设置9个内设机构。

1、办公室。　

负责局机关的文电、会务、机要、档案、接待、保密、信访、综治、工会、车辆、固定资产等日常管理和运转工作。负责机关及所属事业单位的党群工作。草拟全市、全局性统计工作报告，通报工作计划、工作总结等重要文件和报告；组织实施政府采购工作；负责本局机关的财务管理工作；负责全市统计系统中央级统计经费和纳入市级财政预算经费的财务管理与监督；承担局机关和所属事业单位的人事劳资、机构编制、队伍建设等工作；承办机关责任制考核。

2、国民经济综合统计科。

负责对全市经济、社会、科技运行状况进行监测、分析和预测，提出综合性的宏观经济分析报告；对全市经济和社会发展的长远目标和宏观战略进行调查研究、分析论证，并提出宏观调控咨询建议；编写国民经济和社会发展统计公报；组织经济、社会等各类信息编发；定期整理、编辑、提供经济、社会、科技综合性资料；为党政部门和社会公众提供统计咨询服务。

3、国民经济核算科。

组织实施国民经济核算工作，完成各县（市、区）生产总值统一核算工作，组织全市投入产出调查等工作；按照省统计局要求编制地方资产负债表和自然资源资产负债表；整理和提供国民经济核算资料，进行统计分析研究。

4、工业交通统计科。

组织实施工业、运输、邮电的统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

5、贸易外经统计科。

组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查；收集、整理和提供有关调查的统计数据；整理和提供对外贸易、对外经济等统计数据；负责对全市开发区在地统计工作的统筹协调；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

6、固定资产投资统计科。

组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

7、能源与资源统计科。

组织实施能源统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源统计数据；组织实施对全市及各县（市、区）、主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测；配合节能主管部门开展节能目标考核；进行全市能源平衡统计与核算；会同有关部门组织实施全市生态文明建设年度评价及目标考核工作；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

8、人口和就业统计科。

组织实施全国人口普查、人口抽样调查、劳动工资统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供人口、就业、平均工资等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

9、统计执法科。

组织实施对全市统计工作的监督检查，受理、办理统计违法举报和查处统计违法案件，建立对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制，完善统计信用制度；组织实施统计执法“双随机”抽查工作；承担行政复议、行政应诉、听证等法律事务；依据中办、国办《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》，对统计违纪违法责任人提出处分处理建议。贯彻落实国家、省统计制度、统计标准；依法审批地方统计调查项目；组织协调全市统计基层业务基础建设工作。

第二部分  2021年度部门决算报表

（附件1）：2021年度部门决算报表.XLS

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

    说明：吕梁市统计局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1762.11万元、支出总计1734.61万元。与2020年相比，收入总计减少645.39万元，下降26.81％，支出总计减少498.29万元，下降22.32％。主要原因是第七次人口普查已进入数据处理开发阶段，故比上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1762.11万元，其中：财政拨款收入1762.11万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1734.61万元，其中：基本支出1653.91万元，占比95.35％；项目支出206.41万元，占比4.65％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1860.32万元、支出总计1860.32万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少547.18万元，下降22.73％，财政拨款支出总计减少372.58万元，下降16.69％。主要原因是第七次人口普查已进入数据处理开发阶段。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1860.32万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少372.58万元，下降20％。主要原因是第七次人口普查已进入数据处理开发阶段。其中，人员经费1434.77万元，占比77.12％，日常公用经费425.55万元，占比22.88％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1860.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1734.61万元，占93.24％；社会保障和就业（类）支出10.75万元，占0.58％；住房保障（类）支出114.96万元，占6.18％；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1653.91万元，其中：人员经费1420.61万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助；公用经费233.30万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算12.49万元，支出决算8.05万元，完成预算的64.45％，比2020年减少1.78万元，下降18.11％，主要原因是：受疫情影响，会议培训大多在线上视频完成，出差减少，导致公务用车运行费的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0.49万元，支出决算0.05万元，完成预算的10.2％，比2020年减少0.29万元，减少14.71％，主要是受疫情影响，公务接待减少。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100％，与2020年持平。

公务用车购置及运行维护费预算12万元，支出决算8万元，完成预算的66.67％，比2020年减少1.48万元，减少15.6％，主要是受疫情影响，会议培训大多在线上视频完成，出差减少，导致公务用车运行费的减少。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为4辆，主是用于一般行政公务。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出233.30万元，比2020年增加77.89万元，增长50.1％。主要原因是：按照安可办国产机工作的推进，办公设施购置经费的增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额12.84万元，其中：政府采购货物支出12.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额12.84万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆。均为其他用车，用于一般行政公务。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金129.9万元，占一般公共预算项目支出总额的62.93％。我单位不涉及对　2021年度政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出129.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

数量指标：（1）2021年统计局聚焦民生热点，深入分析全市经济运行的特点亮点及苗头性倾向性问题。加大统计数据发布解读。印刷完成《2020年吕梁市国民经济和社会发展统计公报》、《2021年吕梁经济运行监测—“两会特刊”》3850余本；每月印刷《党政专报》90份，《统计简报》65份，全年共计1860余份。

（2）人普年鉴2021年因七人普数据汇总需要从国家到省再到市逐级汇总，需要一定的时间，初步权限开放市级在2021年2月。故2021年未进行该项工作。

（3）积极参加国家、省统计局举办的各类培训，组织各专业培训9次334人次，对全市统计系统干部职工组织开展了专业能力培训和测试测评，对部门统计专业人员进行了能力培训。

质量指标：2021年我局深化统计业务培训。以线上线下相结合的方式，组织开展培训班、座谈会、“云课堂”，不断创新培训方式，拓宽培训渠道；累计培训时长达到15天左右，统计人员岗位培训合格率超过98％；2021年市局各类信息被国家统计局内网采用12篇，省统计局内网采用172篇，被省统计局外网采用33篇。

时效指标：（1）圆满完成第七次全国人口普查，于2021年5月在统计局内网及《吕梁日报》上发布《吕梁市第七次全国人口普查主要数据公报》，全市常住人口339.8万人。

（2）多措并举，保障业务培训的及时性。以线上线下相结合的方式，积极开展各类培训，在规定时间内按时按质完成各项业务培训。

成本指标：我局在资金的使用和管理方面，专款专用，能够按照规定程序，实行逐级审批后按相关费用标准及时支付，保障预算执行进度，完成率达100％。

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析产出指标。

圆满完成第七次全国人口普查，我局被山西省第七次全国人口普查领导小组办公室和省统计局授予“山西省第七次全国人口普查工作成绩突出集体”；全年向市级党政领导和相关部门提供各类统计报表100余张，大型分析材料和统计报告50余篇，向社会各界提供咨询服务超过100人次。有效发挥统计意识形态宣传阵地作用，达到了绩效预期效果。

（三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

1．市委市政府对吕梁统计做出的工作高度认可，常务副市长任忠高度评价并做出批示。

2．向社会各界提供数据需求的咨询服务超过100人次，其中：政府依申请公开转办的数据咨询回复达到68次，未收到一例不满意回复。

单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1．各部门缺乏联动

财务室与业务科室沟通少，对其专业工作不甚了解，无法保障绩效编制内容的准确率，难以有效监管绩效资金的执行进度。

2．未设立清晰绩效目标指标值，不利于项目监管实施

在年初制定绩效目标时未明确各项工作的具体目标和预期达成效果，不利于监管项目各项工作任务的完成程度，于年度终了后，项目工作的完成率也无法精准衡量。同时由于对工作计划时间节点设置也不清晰，导致工作中无法对绩效资金的使用进行合理的过程控制和监督。

3．绩效管理无重点，只注重结果而轻视过程管理。

绩效管理异常复杂，在实际工作中没有突出工作重点，眉毛胡子一把抓，分散了工作精力，当工作进展与预期出现偏差时，未及时调整，使绩效管理流于形式，结果不尽人意。　　

（二）改进的方向和具体措施

1．提高预算编制准确率

加强财务业务者的专业性学习，特别是重点项目，与相关专业科室加强沟通，明晰各项业务的开展流程及时间节点，提高预算编制能力，同时强化对预算执行过程中的管控，深入对比和分析预算执行数据，提高预算编制的准确率。

2．加强项目绩效目标的编制工作，明确项目绩效目标值

合理制定项目支出绩效目标，明确、量化目标值，以绩效目标为“标杆”，把控和监督项目整体执行进度，提高项目完成效益和预算资金的执行率。

3．加强绩效内部考核，确保项目顺利推进

建立健全有效的绩效考核机制，划分轻重缓急，根据项目时间节点，明确具体考核指标，阶段性进行绩效考核，当考核结果与绩效预期出现偏差时，积极沟通，及时改进。

4．加强财务业务者的专业性学习，特别是重点项目，与相关专业科室人员进行了解，力求编制内容的合理可行。

5．建议提高统计业务培训范围及频率，加大培训投入，开展网络授课、单位内部先进工作经验交流等多方位多方向的培训方式，提升统计队伍的整体业务素质。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择1个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开（年初未上报系统的请自行选择至少一个项目），公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明　（表述应与决算内容保持一致）　：

“第七次全国人口普查”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.12分。项目全年预算数为70万元，执行数为　40.84万元，完成预算的58.35％。项目绩效目标完成情况：一是由于上一年度人口普查结余过多，导致本年年初预算的人口普查支出进度缓慢；二是由于疫情影响，视频会议增多，导致培训会议支出比预期减少，且人普表彰会议定于在2022年开展，2021年未实施。普查公报由于国家数据公布的时间，未全部完成印刷；三是2020年5月数据公布，已按预期达到了对社会的影响，并为国家经济社会制定政策提供了依据；四是满意度已达到预期水平。

发现的主要问题及原因：一是预算执行未按目标值实现，上年追加的人口普查经费过多，致使当年预算执行进度慢　；二是受疫情影响，视频会议增多，导致培训会议支出比预期减少，且人普表彰会议定于在2022年开展，2021年未实施。普查公报由于国家数据公布时间，未全部完成印刷。

下一步改进措施：一是加强预算执行措施和力度，严格控制预算编制，实行成熟一笔支付一笔。

（五）其他需要说明的事项

我单位无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。