吕梁市地方志编纂委员会办公室

　　2018年度部门决算说明

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责：

　　主要职责为：一是组织、指导、督促和检查地方志工作；二是拟定地方志工作规划和编纂方案；三是组织编纂地方志书、地方综合年鉴；四是搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；五是组织开发利用地方志资源。当前的主要工作集中在《吕梁市志》和《吕梁年鉴》的编纂出版。

　　二、机构设置：

　　我办全称为“吕梁市地方志编纂委员会办公室”，属于参照公务员管理的正处级事业单位，前身为1980年成立的吕梁地区地名普查和地方志编纂工作领导组办公室。根据编办文件要求，我办内设秘书资料科、编审科、通讯发行科、年鉴科、监督科等5个科室，核定人员编制18人，2018年底实有人员15人，其中：正处级1人，副处级1人，正科级3人，副科级6人，科员4人。地方志办公室主任负责全面工作，副主任负责业务方面工作。

　　第二部分2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年预算收入522.10万元，其中：一般公共预算资金522.10万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。

　　2018年预算支出349.58万元，其中：基本支出192.48万元，项目支出157.10万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计527.56万元，其中：财政拨款收入522.10万元，占比99%；上级补助收入0万元，占比0%；上年结转结余5.46万元，占比1%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计349.58万元，其中：基本支出192.47万元，占比55%；项目支出157.10万元，占比45%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计522.10万元、支出总计 349.58万元。与 2017年相比，财政拨款收入总计增加221.14   万元，增长73 %，主要原因是 ：2018年增加了《吕梁市志》经费3000000.00元；财政拨款支出总计增加56.85万元，增长19.42%，主要原因是：增加了《吕梁市志》经费 。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出349.58万元，占本年支出合计的100 %。与 2017年相比，财政拨款支出增加56.85万元，增长19.42 %，主要原因是：增加了《吕梁市志》经费。其中：人员经费161.70万元，占比46%，日常公用经费187.88万元，占比54%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年财政拨款支出349.58万元，主要用于以下方面：    。一般公共预算支出349.58万元，占100 %；政府性基金支出0万元，占0%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算收入522.10万元，支出349.58万元，完成预算的67 %，较 2017年决算增加56.85万元，增长19.42%，主要原因是：增加了《吕梁市志》经费； 政府性基金收入     万元，支出0万元。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年财政拨款基本支出192.47万元，其中：人员经费161.70 万元，主要包括 工资福利支出和对个人家庭的补助；公用经费30.78万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备采购等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成预算的94 %，比上年减少0.57万元，下降23 %，原因是：公务用车维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0        万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算1.88万元，占比100 %，比上年减少0.57万元，下降23%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）支出决算费0万元，年初预算0万元0。 公务用车购置及运行费支出决算为1.88万元，年初预算2万元，（没有超年初预算）。用于 公务用车的运行维护。 公务接待费支出决算0万元，年初预算0万元，（是否超年初预算）。。因公出国（境）团数0个，人数0人；公车保有量1辆；国内接待批次0个，接待人数0人。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018 年本部门机关运行经费支出30.78万元 。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度，政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1台。其中，副部（省）级及以上领导用车0台、主要领导用车0台、机要通信用车1台、应急保障用车0台、执勤执法用车0台、特种专业技术用车0台、离退休干部用车0台、其他用车0台；单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　单位本年度未对项目进行绩效评价

　　（五）其他需要说明的事项

　　按照公开规定，没有其他需要向社会公开的相关情况。

　　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开表.xls