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索  引  号111423LL00100/2019-03527
发文字号 发布日期2019年09月29日
发文机关吕梁市机构编制委员会办公室 关  键  字
标  题吕梁市机构编制委员会办公室
主题分类财政 成文日期2019年09月29日

  吕梁市机构编制委员会办公室

  2018年部门决算编制说明

  一、吕梁市机构编制委员会办公室概况

  (一)单位职能:

  负责全市行政体制改革工作,负责全市机关事业单位机构、职能、编制、领导职数管理和监督,负责全市事业单位登记管理工作,负责全市行政机关及群团统一社会信用代码赋码以及全市机构编制电子政务工作,承担推行政府部门权责清单制度职责。

  (二)单位构成:

  我办为正处级建制,下设综合科、监督科、机关事业科和体改科四个科室和事业单位登记管理局(副处级)、机构编制电子政务中心(正科级)两个事业单位,共有编制24个,实有在职人员20人,离退休1人。

  事业单位登记管理局、机构编制电子政务中心两个所属事业单位均为不独立核算的事业单位,部门决算均为市编办机关部门决算,较去年无变化。

  二、2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、部门决算公开相关信息统计表

  (表格见附表)

  三、2018年度部门收支决算情况

   2018年度部门决算收支情况为市编办机关(包含不独立核算的2个所属事业单位)的收支决算情况。

  (一)收入支出决算总体情况

  2018年预算收入2765275元,其中:一般公共预算资金2765275元,政府性基金收入0元,其他收入0元。

  2018年预算支出2621407.18元,其中:基本支出2327816.53元,项目支出293590.65元。

  (二)收入决算

  2018年当年收入2765275元,其中:财政拨款收入2765275元,占总收入的100%。2018年初结转和结余6000元,为2017年福利费结余。与2017年当年收入230.36万元相比,增加20%,增长原因为单位人员增加,工资和公用经费增加等。

  (三)支出决算

  2018年支出2621407.18元,一般公共预算财政拨款支出2621407.18元,占总支出100%。与2017年支出219.22万元相比,增加19.58%,增长原因为单位人员增加,工资和公用经费增加等。其中:一般公共服务支出2449720.18元,占总支出93.45%;资源勘探信息支出30000元,占总支出1.14%;住房保障支出141687元,占总支出5,41%。

  2018年一般公共预算财政拨款支出分别为:

  1、工资福利支出:2083585.78元,其中:基本工资751818元,津贴补贴497460元,奖金230110元,绩效工资68446元,机关事业单位养老保险缴费236150.46元,职工基本医疗保险缴费69075.36元,公务员医疗补助缴费30175.2元,其他社会保险缴费6308.76元,住房公积金141687元,其他工资福利支出52355元。

  2、商品和服务支出486033.4元。

  3、对个人和家庭的补助888元。

  4、其他资本性支出50900元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计2765275元、支出总计2621407.18元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加46.17万元,增长20.04%;财政拨款支出总计增加42.92万元,增长19.58%。

  (五)财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况

  2018年度财政拨款支出2621407.18元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加42.92万元,增长19.58%。其中:人员经费2084473.78元,占比79.52%,日常公用经费536933.4元,占比20.48%。

  2.财政拨款支出决算结构情况

  2018年财政拨款支出2621407.18元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2449720.18元,资源勘探信息等支出30000元,住房保障支出141687元。一般公共预算支出2621407.18元,占100%;政府性基金支出0元。

  3.财政拨款支出决算具体情况

  一般公共预算收入2765275元,支出2621407.18元,完成预算的94.80%;政府性基金收入0元,支出0元。

  (六)财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年财政拨款基本支出2327816.53元,其中:人员经费2000473.78元,主要包括工资福利支出1999585.78元,对个人和家庭的补助888元;公用经费327342.75元,主要包括商品和服务支出324852.75元,资本性支出2490元。

  (七)“三公”经费运行情况

  2018年我办认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出,一般公共决算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)决算19970.68元。其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费19970.68元,无因公出国(境)费和公务接待费。公务用车保有量为1辆执法执勤用车。

  “三公”经费支出较2017年度“三公”经费支出2万元基本持平。

  (八)机关运行经费情况

  2018年机关运行经费支出决算为327342.75元,比2017年度增加4.6万元,增长原因为单位人员增加,工资和公用经费增加等。

  机关运行经费主要为保障机关行政运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、办公设备购置、其他费用等机关正常的运行经费。

  (九)政府采购情况

  2018年政府采购预算78000元,2018年政府采购支出50900元,主要为办公设备采购。

  (十)车辆情况

  我单位现有车辆编制1辆,实有车辆1辆,主要是公务用车制度改革后,核定保留车辆。

  (十一)其他事项

  1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

  2018年度我单位重点项目预算为0。

  2、国有资产占用情况说明。

  2018年我单位国有资产占用情况为0。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开表.xls

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