首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息 > 部门财政预决算和三公经费 > 2018年财政决算和“三公”经费
字体大小:大 中 小
索 引 号:111423LL00100/2019-03531 | |
发文字号: | 发布日期:2019年09月29日 |
发文机关:吕梁市福利彩票发行管理中心 | 关 键 字: |
标 题:吕梁市福利彩票发行管理中心 | |
主题分类:财政 | 成文日期:2019年09月29日 |
吕梁市福利彩票发行管理中心
2018年部门决算的说明
一、基本情况: 吕梁市福利彩票发行管理中心成立于1994年4月,隶属于吕梁市民政局,系自收自支的科级事业单位,内设综合室、电脑票管理部、即开票管理部、中福在线大厅、财务室、技术部。截止2018年底,实有人数47人,其中:正式人员21人,临时人员26人,账面实有公务用车2辆,电脑票投注站349个,中福在线大厅4个。
二、单位主要职责:完成福利彩票发行销售任务,筹集社会公益金,发展民政公益事业。负责管理福利彩票投注站的设立、报批、设置、变更、形象建设和业务培训工作,处理投注站更新开机、超额度申请、彩票注销等事宜,完成中福在线销售厅的审核、申报和监管工作,宣传福利彩票的发行宗旨、规则和公益性,指导彩民理性投注。
三、部门决算组成单位
吕梁市福利彩票发行管理中心,无下属单位。
四、部门决算情况说明
(一)收入决算
2018年度年初结转和结余32.34万元,2018年度财政拨款收入决算为1347.89万元,其中:财政补助收入1253.78万元全部为彩票发行费,上级补助收入89.71万元,其他收入4.4万元。比上年预算增加555.62万元,主要是新增购买中福在线大厅费用。年末结转和结余638.46万元。
(二)支出决算
2018年度支出决算为741.77万元全部为政府性基金(彩票发行费),其中:工资福利支出350.27万元,商品和服务支出382.74万元,其他资本支出(办公设备购置)8.76万元。比上年增加106.04万元。
(三)机关运行经费预算情况安排
2018年单位运行经费支出决算为382.74万元,主要
包括办公费、咨询、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、大厅租赁费、邮电费、宣传费、交通费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、福利费等。
(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:
我单位无重点项目预算及绩效目标。
(五)三公经费支出情况
我单位资金全部属于政府性基金预算,所以没有一般公
共预算。2018年,财政一般预算财政拨款没有安排我单位三公经费,是因为我单位是自收自支的事业单位,经费全部按彩票销售收入比例提取的彩票发行费中安排。政府性基金支出中“三公”经费支出9.17万元全部为公务用车运行维护费,比2017年度减少支出2.57万元,公务用车运行维护费主要用于对分布到各县市乡镇349个彩票销售站点的设备维护、彩票销售宣传等工作。
(六)因公出国出境团组数及人数情况
我单位2018年度没有因公出国出境情况。
(七)政府采购情况说明
2018 年度,政府采购支出总额63.238万元,其中:政府采购货物支出63.238万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(八)国有资产占用情况说明
截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆2台。其中,副部(省)级及以上领导用车0台、主要领导用车0台、机要通信用车0台、应急保障用车0台、执勤执法用车0台、特种专业技术用车0台、离退休干部用车0台、其他用车2台,其他车主要是业务用车;单价 50 万元(含)以上的通用设备0台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备0台(套)。
(九)名词解释
1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。