吕梁市农机局2018年

　　部门预算和“三公”经费公示

　　一、吕梁市农机局概况

　　（一）部门主要职责

　　1、研究拟定我市农机化发展的行政、经济、技术法规和文件；

　　2、研究拟定我市农机化发展的战略、方针、技术政策和农机管理制度及规划、措施，并组织指导实施；

　　3、直接担负着中央、省制定的农机化管理法规的宣传贯彻落实；

　　4、负责全市农机化项目的考核立项、论证评估、组织实施指导；

　　5、负责全市农业机械的上户、牌证管理、农机操作人员培训、考核和安全教育；

　　6、负责全市农机社会化服务体系建设，农机科研、鉴定、农机产品质量监督检验，农机行业职业技能鉴定，农机化对外交流与合作；

　　7、负责本局和直属事业单位的行政业务管理和国有资产管理；

　　8、完成市委、市政府安排的其他工作任务。

　　（二） 部门预算单位构成

　　本部门预算包括市农机局和市农机研究所两单位预算。

　　市农机局包括局机关和市农机推广站、市农机监理所2个全额事业单位。

　　市农机研究所为下属二级预算单位。

　　（三）部门车辆情况

　　2017年底，本部门实有公务用车1辆，编制数1辆，车辆实有数、编制数均无变动。

　　二、吕梁市农机局2018年部门预算表（见附表1-9）

　　三、吕梁市农机局2018年部门预算收支情况说明

　　2018年部门预算收支总表包含农机局（机关和2个所属事业单位）和下属单位农机研究所的收支情况。

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算681.046万元(农机局494.915万元、研究所186.131万元)，其中：一般公共预算收入681.046万元(农机局494.915万元、研究所186.131万元)。

　　较2017年增加108.351万元，其中：农机局收入预算较上年增加83.182万元，主要原因为2018年较上年增加3人、事业退休人员取暖补贴转为单位发放以及退发以前年度个人缴纳的养老保险等人员经费支出增加；农机研究所预算收入较上年增加25.169万元，主要原因为退发以前年度个人缴纳的养老保险人员经费支出增加。

　　2018年未安排政府性基金预算收入。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算681.046万元(农机局494.915万元、研究所186.131万元)，其中：一般公共预算支出681.046万元(农机局494.915万元、研究所186.131万元)。

　　2018年一般公共预算拨款用于以下支出：

　　1、基本支出638.546万元 (农机局456.415万元、研究所182.131万元)。其中：机关运行费支出57.063万元。

　　2、项目支出42.5万元。其中：经常性项目支出42.5万元 (农机局38.5万元、研究所4万元)。

　　3、重点项目支出预算0元。无重点重点项目预算绩效目标。

　　（三）“三公”经费预算

　　2018年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算25.24万元(农机局25.09万元、研究所0.15万元)。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费25.15万元(农机局25万元、研究所0.15万元)，公务接待费0.09万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平，未增长。

　　（四）会议费预算

　　2018年会议费预算8万元，与2017年预算持平，未增长。

　　（五）政府采购预算

　　2018年政府采购预算3万元，其中农机局1万元，农机研究所2万元。较上年增加2万元，其中农机局与上年持平，农机研究所增加2万元，主要用于购买空调、笔记本电脑等办公设备。

　　四、国有资产占用情况说明

　　截至2017年底，我部门资产总计720.83万元，其中：固定资产670.57万元，无形资产1.36万元。其中，其他用车1辆，价值14.9万元。

　　吕梁市农机局        

　　2018年5月8日        

2018年部门预算公开表.xls