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索  引  号111423LL00100/2020-03277
发文字号 发布日期2020年09月23日
发文机关吕梁市直属机关事务服务中心 关  键  字
标  题吕梁市直属机关事务服务中心2019年部门决算说明
主题分类财政 成文日期2020年09月23日

  吕梁市直属机关事务服务中心

  2019年部门决算说明

  第一部分概况

  一、部门概况

  (一)部门主要职责情况

  1.贯彻执行国家、省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策,对市直属机关事务工作相关规定办法提出意见建议。

  2.具体承担市直属机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务服务工作。

  3.具体承担市委、市人大、市政府、市政协重要公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费审核结算报批工作。

  4.贯彻执行市直属党政机关事业单位办公用房管理工作规章制度,具体承担市委、市政府交办的办公用房建设、调配和维修等相关工作,配合有关部门做好市直属党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。

  5.配合有关部门做好市直属党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作,负责市级公务用车服务平台管理、运行及保障工作。

  6.配合有关部门做好市直属党政机关事业单位国有资产(含房产)的管理工作。承担市直属党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。配合有关部门做好市政府及市直属单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。

  7.配合有关部门指导市直属党政机关事业单位干部职工集中住宅区建设和物业管理工作。

  8.配合有关部门做好市直属党政机关事业单位干部周转住房的规划、建设、保障和服务维护、权属登记及日常管理服务工作。

  9.配合有关部门拟定市直属党政机关运行实物定额和服务标准。配合有关部门做好市级公务接待和市直属党政机关事业单位办公用房维修、公务用车购置、公共机构节能等专项经费的管理。

  10.配合有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项检查。配合有关部门对全市党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。

  11.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

  (二)部门机构设置情况

  吕梁市直属机关事务服务中心内设机构14个(办公室、人事教育科、财务科、公务用车服务科、资产服务科、保卫科、办公区服务科、接待一科、接待二科、对外联络科、后勤保障科、生活服务科、基建科、标准化科);下属单位2个(吕梁市直机关文印服务中心、吕梁市直机关幼儿园)。

  二、部门决算单位构成

  本部门决算包括吕梁市直属机关事务服务中心(本级)决算、部分代管单位决算、下属单位决算。下属单位包括:吕梁市直机关文印服务中心、吕梁市直机关幼儿园。

  第二部分2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、部门决算公开相关信息统计表

  (表格见附表)

  第三部分2019年度部门决算情况说明

  三、2019年部门决算情况说明

  (一)收入决算

  2019年当年收入14486.14万元,较上年增加72.07%,主要原因为机构改革中心职能进一步增强,增加了会议、接待、办公用房租赁等项目,其中:财政拨款收入12929.23万元、占总收入89.25%、较上年增加62.03%,事业收入437.25万元、占总收入的3.02%,其他收入1.66万元、占总收入的0.0011%。

  2019年年初结转和结余258.41万元,其中财政拨款结转和结余117.73万元,其他资金结转和结余140.68万元。

  (二)支出决算

  2019年支出13774.01万元,较上年增加61.62%,主要原因为机构改革中心职能进一步增强,增加了会议、接待、办公用房租赁等项目,其中:一般公共预算支出13385.02万元,其他资金支出388.99万元。

  2019年年末结转和结余970.54万元,其中财政拨款结转和结余779.93万元,其他资金结转和结余190.61万元。

  2019年的支出按用途划分:

  1.基本支出5831.51万元,主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员支出、公用支出。

  2.项目支出7942.5万元,主要为大院办公用房维修项目等支出,以及办公设备购置等费用支出。

  (三)“三公”经费决算

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算673.91万元,比上年增加456.82万元,增加210.43%,主要原因为机构改革中心职能进一步增强,增加了会议、接待等项目。较2019年年初预算减少272.24万元,减少28.77%。具体支出情况为:

  1.因公出国(境)费用支出11.85万元,比上年增加11.85万元,增加原因为接待办合并入吕梁市直属机关事务服务中心,其中因公出国(境)共2组,尉文龙副市长参加山西品牌丝路澳洲站;张广勇副书记因公出访日本,共计2人。

  2.公务接待费支出588.39万元,比上年增加588.39万元,增加原因为接待办合并入吕梁市直属机关事务服务中心,增加了接待职能,其中国内公务接待的585批次,总计6265人次;

  3.公务用车购置及运行维护费支出73.67万元。其中:公务用车购置支出0万元,比上年减少11.96万元,减少100%;公务用车运行维护费支出73.67万元,因公务用车改革,租车平台使用,优化车辆使用配置,较上年减少131.46万元,减少64.09%,。

  (四)机关运行经费情况

  2019年机关运行经费支出决算为3386.37万元、主要为保障机关行政运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关正常的运行经费。

  (五)政府采购情况

  2019年际采购金额523.99万元,具体如下:

  1、工程类采购共92.36万元;

  2、货物类采购共218.29万元;

  3、服务类采购共213.34万元。

  (六)国有资产占用情况

  1、车辆情况:截止2019年底,单位共有公务用车84辆,部级领导干部用车0辆,一般公务用车78辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车2辆,其他用车2辆。

  2、土地房屋及构筑物情况:其中:土地面积为76029平方米,办公用房面积为37214.53平方米,包含所有市直单位的土地及办公用房。

  3、其他属于国有资产占用情况的说明:其他国有资产主要为办公设备、专用设备、家具用具等。

  无单价200万以上大型设备。

  (七)重点项目预算绩效管理情况

  1、绩效管理情况

  2019年吕梁市直属机关事务服务中心涉及绩效管理的项目共1个,涉及一般公共预算拨款75万元。同时,实行绩效管理的项目都已设定绩效目标,并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报,项目支出绩效评价良好,市委、监委大院亮化100%覆盖,职工非常满意。

  2、绩效目标情况

  根据预算批复文件精神,吕梁市2019年涉及预算绩效的项目有:市委政府大院2019年春节亮化装饰。

  (八)其他说明

  无

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门决算公开表.xls

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