目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年部门决算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2019年度部门决算报表

　　一、吕梁市老干部局2019年收入支出决算总表

　　二、吕梁市老干部局2019年收入决算表

　　三、吕梁市老干部局2019年支出决算表

　　四、吕梁市老干部局2019年财政拨款收入支出决算总表

　　五、吕梁市老干部局2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（按支出功能)

　　六、吕梁市老干部局2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(按经济功能）

　　七、吕梁市老干部局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、吕梁市老干部局2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、吕梁市老干部局2019年机关运行经费决算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　1、贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部的方针、政策和有关规定，制定实施方案；开展调查研究，为市委、市政府和各职能部门制定和落实离退休干部政策提供依据；

　　2、协调有关部门单位落实离退休干部的政治生活待遇，负责对离退休干部工作的督促检查；

　　3、负责离退休干部的党组织建设，做好离退休干部的政治思想工作，组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用；负责离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

　　2019年主要工作任务

　　1、开展离退休干部活动；

　　2、组织慰问老干部；

　　3、组织老干部进行健康体检；

　　4、为老干部订阅学习资料;

　　5、离退休干部党建工作。

　　二、机构设置情况

　　本部门预算包括机关预算和下属单位预算。下属单位包括：市干部休养所、市老年大学,市关工委。老干部局共38个编制，30个实有人员。局机关有办公室，活动指导科，生活待遇科，政治待遇科四个内设行政科室共12个行政编制，1个工勤编制，实有9个行政人员，1名工勤人员。以及活动中心15个事业编制，12个实有人员，车队5个事业编制，4个实有人员，老干部网络信息中心5个事业编制，4个实有人员共三个内设事业科室。干休所共14个编制，13个实有人员，老年大学共4个编制，3个实有人员，关工委没有人员编制。预算单位没有变化。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年部门决算收支情况

　　老干部局2019年决算财政拨款收入10626443.48元，其中：一般公共预算资金10396369元，政府性基金收入0元，财政专户拨款0万元，其他资金230074.48元。老干部局2018年决算收入10686569元，一般公共预算资金10686569元，政府性基金收入0元，财政专户拨款0万元，其他资金0元。较2018年相比，减少了60125.52元，减少了0.56%，主要原因为养老保险单位部分缴纳比例降低导致财政拨款经费减少，且没有其他资金收入。

　　老干部局2019年决算支出9948718.33元，其中：基本支出6378033.43元，项目支出3570684.9元。2018年决算支出10277503.45元，其中基本支出8792947.95元，项目支出1484555.5元。较2018年相比，决算支出减少了328785.12元，减少了3.2%。其中基本支出与2018年相比减少了2414914.52元，减少了27.46%，变动主要原因是：2019年养老保险单位部分缴纳比例降低导致缴费金额减少；项目支出与2018年相比增加了2086129.4元，增加了140.5%。变动主要原因是：老干部及相关活动项目经费有所增加。

　　老干部局2019年政府性基金决算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。较2018年相比，没有变动。

　　老干部局2019年无政府性基金预算。

　　二、“三公”经费情况

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算68000元，决算金额为48742.85元。

　　1、2019年因公出国（境）费用0元，与2018年相比没有变动。因本单位不存在因公出国出境事项。

　　2、2019年公务接待费0万元，与2018年相比没有变动。本单位严格按照八项规定要求不存在公务接待事项。

　　3、2019年公务用车运行维护费决算金额为48742.85元，与2018年40849.42元相比，增加了7893.43元，增加了19%，我单位严格控制了三公经费的支出，2018年与2019年均在预算范围内，变动金额较小。

　　4、2019年公务用车购置费0万元，与2018年相比没有变动。因本单位未购置车辆。

　　三、机关运行经费情况

　　2019年老干部局机关运行经费一般公共预算的决算数额为924059.38元，包括老干部局本级一个行政单位和干休所一个参公事业单位。2018年为2305100.03元，较2018年决算减少1381040.65元，减少了60%，原因是养老保险单位部分缴纳比例降低导致财政拨款经费减少，以及2019年公务员人员未涉及两年一调的调资金额。

　　四、政府采购情况

　　2019年老干部局及二级单位政府采购总额5990元。其中：政府采购货物决算5990元，政府采购工程决算0元，政府采购服务决算0元。

　　与2018年529772.85元相比减少了523782.85元，减少了98.87%，原因是我单位2019年慰问款项未通过政府采购购买。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2019年老干部局涉及绩效管理的项目共1个，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并收获良好绩效评价，圆满解决2019年度内企业离休干部医药费的报销情况。

　　2、绩效目标情况

　　根据决算批复文件精神，老干部局2019年涉及预算绩效的项目有：企业离休干部医药费。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：老干部局公车改革后车辆编制数为4辆（其中行政单位2辆，参公事业单位1辆，事业单位1辆），车辆实有数4辆（其中行政单位2辆，参公事业单位1辆，事业单位1辆）。

　　2、房屋情况：老干部局及所属二级单位办公用房面积19696平方米。

　　3、其他属于国有资产占用情况的说明：无

　　七、其他说明

　　无其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第三部分 2019年度部门决算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。