吕梁市共青团吕梁市委 

　　2019年度部门决算 

　　第一部分概况 

　　一、本部门职责： 

　　1、领导全市共青团工作。 

　　2、负责市青联、学联的常务工作。 

　　3、承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务。 

　　4、组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋队和突击队作用。 

　　5、受市委的委托领导全市少先队工作。 

　　6、完成市委、市政府交办的其他工作。 

　　二、机构设置： 

　　我单位是参照公务员管理的群团机关，正处级建制，内设5个部室，分别是办公室、学校部、组宣部、青工部、青农部；有1个下属事业单位，名称是吕梁市青年服务中心。核定行政编制11名，工勤编制1名，全额事业编制5名，处级领导职数1正3副，科级领导职数8名；2019年年底我单位实有行政人员9人，工勤人员1人，事业人员4人；我单位车辆编制数为1辆，2019年年底实有车辆为1辆；我单位执行行政单位财务管理制度。和上年对比均无变化。   

　　2019年度部门决算包含以下单位：本部门预算指机关全部预算，2019年机关内设5个部室和1个下属事业单位。 

　　第二部分2019年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、部门决算公开相关信息统计表 

　　（表格见附表） 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2019年收入决算352.69万元。其中：一般公共预算收入315.29万元，较2018年的277.52万元增加了37.77万元，主要原因一是因为工资福利和社保等经费提升，二是团市委有二青会志愿者服务工作专项经费；年初预算项目经费的60万，对比2018年无变化；政府性基金预算收入37.4万元，对比2018年18.4万元增加了19万元，该经费属于团省委争取的中央彩票基金困境青少年经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　2019年支出决算305.91万元。其中：一般公共服务支出233.13万元，较2018年的273.02万元减少了39.89万元；文化旅游体育与传媒支出57.34万元，全部是二青会志愿者工作经费支出；住房公积金支出11万元；政府性基金支出4.44万元，主要是团省委为我单位争取的中央彩票基金困境青少年经费。 

　　2019年末结转结余48.53万元。 

　　2019年一般公共预算拨款支出按用途划分： 

　　1、工资福利支出156.33万元，主要用于在职人员工资、津贴、社会保障费、公积金等； 

　　2、对个人和家庭补助6.02万元； 

　　3、商品和服务支出136.38万元，主要用于办公经费、水电费、印刷费、会议费、公务用车运行费、下乡人员工作经费等； 

　　4、资本性支出2.74万元，主要用于采购办公设备。 

　　5、本单位无重点项目预算。 

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　　2019年一般公共预算“三公”经费支出决算数:1.39万元，全部为公务用车运行维护费，对比2018年的3.16万元减少了1.77万元（2018年公务用车运行维护费决算支出1.78万元、因公出国经费决算支出1.38万元）。 

　　四、其他主要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2019年机关运行经费支出决算为81.78万元、主要为保障机关行政运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、租赁费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关正常的运行经费。较2018年的84.63万减少了2.85万。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2019年采购预算数为支出决算数为2.74万元，主要用于采购电子屏和办公家具，对比2018年的5.64万元减少了2.9万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　1.车辆情况，截止2019年底，本单位账目车辆共有1辆，其中一般公务用车一辆。 

　　2.房屋使用情况，共青团吕梁市委办公位置位于吕梁市离石区永宁中路9号市委大院，办公面积约160㎡，权属人为吕梁市机关事务管理局。 

　　3.资产分布情况，截止2019年年底单位国有资产58.2万元。其中固定资产原值42.38万元，累计折旧40.18万元，固定资产折旧后净值2.2万元；流动资产56万元。 

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1、绩效管理情况 

　　中国共产主义青年团吕梁市委员会2019年无涉及绩效管理的项目。 

　　2、绩效目标情况 

　　根据预算批复文件精神，中国共产主义青年团吕梁市委员会2019年无涉及预算绩效的项目。 

　　（五）其他需要说明的事项 

　　本单位无其他说明。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

2019年部门决算公开表.xls