中共吕梁市委机构编制委员会办公室 

　　2019年度部门决算说明 

　　一、中共吕梁市委机构编制委员会办公室概况 

　　（一）单位职责： 

　　负责全市党政群机关及事业单位机构、职能、编制、领导职数管理和监督，负责全市党政机构改革和事业单位改革工作，负责推行政府部门权责清单制度职责，负责市本级事业单位登记管理工作，负责市本级机关和市委编办直接管理机构编制的群众团体社会统一信用代码赋码和证书发放工作，负责市本级党政机构、群团和事业单位域名注册及网站挂标工作，监督、检查、指导县（市、区）委编办的工作。 

　　（二）单位构成： 

　　市委编办为市委机构编制委员会的办事机构，是市委工作机关，归口市委组织部管理，正县级建制。下设综合科、机构编制一科、机构编制二科、监督科、事业单位登记管理科五个内设科室。所属非独立核算事业单位2个，分别是事业单位登记事务中心和机构编制电子政务中心，共有编制27名，实有在职人员18人，离退休2人。市委编办2019年部门决算包含机关本级决算和2个非独立核算事业单位的决算。 

　　二、2019年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、部门决算公开相关信息统计表 

　　（表格见附表） 

　　三、2019年度部门收支决算情况 

　　 2019年度部门决算收支情况为市编办机关（包含不独立核算的2个所属事业单位）的收支决算情况。 

　　（一）收入支出决算总体情况 

　　2019年预算收入2941480元，其中：一般公共预算资金2941480元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。 

　　2019年预算支出2770525.24元，其中：基本支出2549160.89元，项目支出221364.35元。 

　　（二）收入决算 

　　2019年当年收入2941480元，其中：财政拨款收入2941480元，占总收入的100%。2019年初结转和结余40364.35元，为2018年度党政机构改革申请的办公经费，因党政机构改革为跨年度工作，故结余经费结转2019年。与2018年当年收入2765275元相比，增加6.37%，增长原因为单位人员工资增加、全市党政机关中文域名费用统一由编办支付等。 

　　（三）支出决算 

　　2019年支出2770525.24元，一般公共预算财政拨款支出2770525.24元，占总支出100%。与2018年支出2621407.18元相比，增加5.69%，增长原因为单位人员工资增加、全市党政机关中文域名费用统一由编办支付等。其中：一般公共服务支出2627163.24元，占总支出94.83%；住房保障支出143362元，占总支出5.17%。 

　　2019年一般公共预算财政拨款支出分别为： 

　　1、工资福利支出：2237908.4元，其中：基本工资728613元，津贴补贴485162元，奖金137590元，绩效工资71839元，机关事业单位养老保险缴费191655.98元，职工基本医疗保险缴费77933.52元，公务员医疗补助缴费34134.12元，其他社会保险缴费6940.78元，住房公积金143362元，其他工资福利支出60678元。 

　　2、商品和服务支出511726.84元。 

　　3、对个人和家庭的补助5440元。 

　　4、其他资本性支出15450元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度财政拨款收入总计2941480元、支出总计2770525.24元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加17.62万元，增长6.37%；财政拨款支出总计增加14.91万元，增长5.69%。 

　　（五）财政拨款支出决算情况说明 

　　1.财政拨款支出决算总体情况 

　　2019年度财政拨款支出2770525.24元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加14.91万元，增长5.69%。其中：人员经费2243348.4元，占比80.97%，日常公用经费527176.84元，占比19.03%。 

　　2.财政拨款支出决算结构情况 

　　2019年财政拨款支出2770525.24元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2627163.24元，住房保障支出143362元。一般公共预算支出2770525.24元，占100%；政府性基金支出0元。 

　　3.财政拨款支出决算具体情况 

　　一般公共预算收入2941480元，支出2770525.24元，完成预算的94.19%；政府性基金收入0元，支出0元。 

　　（六）财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2019年财政拨款基本支出2549160.89元，其中：人员经费2243348.4元，主要包括工资福利支出2237908.4元，对个人和家庭的补助5440元；公用经费305812.49元，主要包括商品和服务支出305812.49元，资本性支出0元。 

　　（七）“三公”经费运行情况 

　　2019年我办认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，一般公共决算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算19929.03元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费19929.03元，无因公出国（境）费和公务接待费。公务用车保有量为1辆其他用车。 

　　“三公”经费支出较2018年度“三公”经费支出19970.68元基本持平。 

　　（八）机关运行经费情况 

　　2019年机关运行经费支出决算为305812.49元，比2018年度327342.75元减少21530.26万元。机关运行经费主要为保障机关行政运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、办公设备购置、其他费用等机关正常的运行经费。 

　　（九）政府采购情况 

　　2019年政府采购预算63000元，2019年政府采购支出15450元，主要为办公设备采购，政府采购支出较2018年50900元减少35450元。 

　　（十）车辆情况 

　　我单位现有车辆编制1辆，实有车辆1辆，主要是公务用车制度改革后，核定保留车辆。 

　　（十一）其他事项 

　　1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。 

　　2019年度我单位重点项目预算为0。 

　　2、国有资产占用情况说明。 

　　2019年我单位国有资产占用情况为0。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　8.“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

2019年部门决算公开表.XLS