吕梁市妇女联合会2019年部门决算说明

　　第一部分概况

　　根据吕财库《吕梁市财政局关于批复2019年市本级部门决算及信息公开工作的通知》的要求，现将我单位2019年部门决算信息公开如下：

　　一、部门主要职责

　　吕梁市妇女联合会是市委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

　　1、代表和维护妇女权益，促进男女平等。

　　2、围绕党的中心工作，组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进全市的经济发展和社会进步。

　　3、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，充分发挥妇女在社会主义现代化建设中的作用。

　　4、加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。

　　5、配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，代表妇女参与人大、政府有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的制定和修改，并督促检查贯彻实施情况。

　　6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

　　7、吕梁市妇女联合会编制16人，年末实有人员10人。

　　第二部分2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年部门决算收入支出决算公开说明包含吕梁市妇女联合会的整体收支情况。

　　（一）收入决算公开说明

　　1、2019年收入422.99万元，年初结转和结余30.75万元；其中：一般公共预算财政拨款422.99万元，年初结转和结余19.80万元；政府性基金预算财政拨款0万元，年初结转和结余10.95万元。

　　2、2018年收入467.11万元，其中：一般公共预算财政拨款301.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其他收入165.54万元。

　　3、2019年收入减少了44.12万元，其中：一般公共预算财政拨款增加了121.42万元，增加了40.26%，增加的原因是妇女工作经费年初预算增加。其他收入减少了165.54万元，减少了100%，减少的原因是，省妇联拨付全国贫困妇女两癌救助金、基金会拨付补助金，记入往来科目。

　　（二）支出决算公开说明

　　1、2019年支出432.68万元，其中：基本支出178.99万元，项目支出253.69万元。

　　2、2018年支出494.58万元，其中：基本支出182.33万元，项目支出312.25万元。

　　3、2019年支出减少了61.90万元，减少了12.52%，其中：基本支出减少3.34万元，减少了1.83%，减少原因是职工王小平2月份退休，人员工资、公用支出减少；项目支出减少了58.56万元，减少了18.75%，减少的原因是，两癌贫困妇女救助金和基金会补助金的支出，记入往来科目。

　　（三）年末结转和结余公开说明

　　2019年一般公共预算财政拨款结转30.75万元，比2018年结转38.05万元，减少7.30万元。

　　（四）2019年一般公共预算财政拨款支出决算公开说明

　　1、人员经费支出150.14万元，其中基本工资43.78万元，津贴补贴44.61万元，奖金7.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.91万元，其他社会保险缴费0.39万元，职业年金3.25万元，基本医疗保险金4.62万元，公务员医疗补助缴费2.31万元，其它工资福利支出5.21万元。奖励金6.16万元，住房公积金9.70万元。其他个人和家庭的补助支出9.79万元。

　　2、公用经费支出246.38万元，其中办公费17.56万元、印刷费24.55万元、水费0.15万元、电费0.77万元，邮电费2.08万元，差旅8.97万元，因公出国3.89万元，维护费1.16万元，会议费1.47万元，培训费88.70万元，委托业务费23.49万元，福利费2.92万元，公务用车1.80万元，其它交通费用11.70万元，其它商品和服务支出57.17万元。

　　3、其它资本性支出29.64万元。其中办公设备购置费29.64万元。

　　（五）、2019年部门决算公开相关信息

　　1、2019年政府采购预算数29.64万元，实际采购金额29.64万元。

　　2、2019年用于机关工作运行费用88.18万元，其中包括：办公费17.56万元，水费0.15万元，邮电费0.77万元，差旅费8.97万元，福利费2.92万元，公务用车运行维护费1.80万元，其它交通费用11.70万元，其它商品服务支出57.17万元。

　　2019年用于机关工作运行费用88.18万元，比2018年机关工作运行费用23.28万元增加了64.90万元，增加了278.78%。增加原因是，2019年项目经费预算增加，差旅费、培训费、会议费在项目经费列支。

　　（六）2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

　　1、2019年“三公”经费预算数6万元；三公经费支出数3.89万元，其中因公出国费3.89万元，2019年因公出国（境）团组数及人数：高凤1人。2018年“三公”经费预算数6万元；三公经费支出数0万元。2019年三公经费增加3.89万元的原因是，增加因公出国人数1人。

　　（七）、其他事项

　　1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年我单位重点项目为0。

　　2、国有资产占用情况说明

　　2019年我单位国有资产占用情况为0。

　　其他未有需要说明的事项。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。