吕梁市人民政府外事办公室

　　2019年度部门决算公开说明

　　一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　吕梁市人民政府外事办公室属于行政单位，为正处级，加挂吕梁市人民政府台港澳事务办公室牌子。内设科室5个（综合科、出国管理科、礼宾和友城发展科、经济交流科、宣传联络科）；财务不独立的事业单位一个（海峡两岸经济文化交流中心）。在职人员共17人。

　　主要职责：

　　（1）贯彻落实党和国家的外交方针、政策及对台方针、政策。完成市委、政府安排的日常工作。

　　（2）组织实施有关外事工作、对台工作、港澳工作的法律法规，调查研究全市外事工作、对台工作、港澳工作的重大问题并提出建议，督促检查相关工作落实情况。

　　（3）拟订全市外事工作、对台工作、港澳工作规划并组织实施。

　　（4）开展全市外事工作、对台工作、港澳工作在各个领域的交流与合作。

　　（5）按规定权限办理因公出国出境相关事宜。

　　（6）负责全市外事接待、礼宾工作、对台接待工作。

　　（7）承担对外友好城市有关工作。

　　（二）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，纳入2019年部门预算管理的有吕梁市人民政府外事办公室本级（含财务不独立的事业单位吕梁市海峡两岸经济文化交流中心）。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算3073176.00元，上年收入决算0.00元，与上年相比增（减）0.00%，增（减）的主要原因是机构改革，重新组建的新单位，其中：一般公共预算收入307.32万元，与上年相比增加（减少)0.00%，增加（减少）的主要原因是机构改革，重新组建的新单位。

　　政府性基金预算收入0.00万元,与上年相比增加（减少)0.00%。

　　财政专户拨款收入0.00万元,与上年相比增加（减少)0.00%。

　　我单位不涉及事业收入、经营收入、其他收入费用。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算2615356.25元，上年支出决算0.00元，与上年相比增（减）0.00%，增（减）的主要原因是机构改革，重新组建的新单位。

　　（二）一般公共预算支出261.54万元，与上年相比增加（减少)0.00%，增加（减少）的主要原因是机构改革，重新组建的新单位。其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算2040540.41元，与上年相比增减0.00%，增（减）的主要原因是机构改革，重新组建的新单位。其中公用支出244341.93元。

　　（2）项目支出决算574815.84元，与上年相比增减0.00%，增（减）的主要原因是机构改革，重新组建的新单位。

　　主要项目是华夏经纬网，对台宣传、经济、交流经费，外事业务宣传交流经费，因公电子护照二期和E山西项目软硬件设备经费，出国经费。增（减）的主要原因是机构改革，重新组建的新单位。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务2483014.25元，与上年相比增减0.00%，增（减）的主要原因是机构改革，重新组建的新单位。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1691998.48元，与上年相比增减0.00%，增（减）的主要原因是机构改革，重新组建的新单位。（2）商品和服务支出694407.77元，与上年相比增减0.00%，增（减）的主要原因是机构改革，重新组建的新单位。（3）对个人和家庭的补助支出104200.00元；资本性支出124750.00元。

　　（三）2019年涉及政府采购项目2个，决算资金124750元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计244341.93元。其中：办公费支出9734.94元、印刷费0元、邮电费1700.60元、差旅费21435.28元、日常维修费4775.12元、劳务费1500元，福利费40163.00元、公务用车运行维护费19957.99元，其他交通费用79700.00元，其他商品和服务支出65375.00元。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金124389.52元，主要用于因公电子护照二期和E山西项目软硬件设备购置。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0.00元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）车辆1辆，固定资产原值11700.00元；（2）其他固定资产原值430273元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出123932.99元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元，与上年相比增（减）0.00%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出103295元，上年决算支出0.00元，与上年相比增（减）0.00%,增减变化原因机构改革，重新组建的新单位。因公出国（境）团2批次，人数2人。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出680元，接待1批次4人2天；上年决算支出0.00元，与上年相比增（减）0.00%,增减变化原因机构改革，重新组建的新单位。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为1辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出19957.99元，上年决算支出0.00元，与上年相比增（减）0.00%,增减变化原因因机构改革，重新组建的新单位，其中公务用车购置费0.00元，与上年相比增（减）0.00%,公务用车运行维护费19957.99元，与上年相比增（减）0.00%,增减变化原因因机构改革，重新组建的新单位。

　　五、名词解释

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门决算公开表.xls