吕梁市人民政府驻北京联络处

　　2019年度部门决算

　　第一部分概况

　　一、部门概况

　　（一）、主要职责

　　1、建立与中央、国家有关部委以及北京市党政机关和企事业单位的联系；

　　2、与中央级各新闻媒体保持经常性联系；

　　3、与吕梁籍在京人士保持联络；

　　4、为本市各部门、各单位到北京办理事务提供咨询、服务和后勤支援；

　　5、为本市引进项目、资金、技术和人才搭桥；

　　6、为在京务工、经商的本市居民提供实务性协助；

　　7、为前往本市公务、旅游、探亲的人士提供咨询和协助；

　　8、完成市委、市政府交办的其他工作。努力使吕梁经济与首都各方面优势共享、相辅相成，推动吕梁经济社会跨越式发展。

　　（二）部门决算单位构成

　　本部门决算只包括本机关决算。

　　（三）2019年主要工作任务

　　1、负责我市全年各部门、各单位到北京办理事务提供咨询、服务和后勤支援；

　　2、确保重大节日、会议活动期间的维稳工作。

　　3、进一步加强内部管理，做到按制度办事、用制度管人。

　　（四）单位基本情况

　　1、机构设置情况

　　我办事处内设科室3个：办公室、联络科、综合科

　　2、人员及职数情况

　　我办事处事业编制8名

　　第二部分2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年收入决算222.32万元，其中：一般公共预算支出222.32万元,比上年收入决算数增加27.8%，系增加了公务用车购置经费。政府性基金收入0万元，其他收入0万元。年末财政拨款结转与结余为45.58万元.比年初预算收入增加33.82%，系增加了公务用车购置费。

　　2019年支出决算176.74元，其中：一般公共预算支出176.74万元，政府性基金支出0万元，财政专户拨款支出0万元，其他资金支出0万元。比上年支出决算增加1.93%，基本保持与上年度平衡。比年初预算支出增加6.39%，系增加了公务用车购置费。

　　我单位无政府性基金预算财政拨款

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计222.32万元，其中：财政拨款收入222.32万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计176.74万元，其中：基本支出156.76万元，占比88.7%；项目支出19.98万元，占比11.3%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计222.32万元、支出总计176.74元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加48.37万元，增长27.8%，主要原因是系公务用车购置；财政拨款支出总计增加3.35万元，增长2%，主要原因是公务用车购置增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出176.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加3.35万元，增长1.93%，主要原因是系公务用车购置。其中：人员经费88.43万元，比上年度减少9.7万元，占比26.5%.日常公用经费68.33万元，比上年度减少6.93万元，占比18.9%。公务用车购置19.98万元，比上年度增加19.98万元，占比54.57%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年财政拨款支出176.74万元，主要用于以下方面：工资福利支出81.76万元；商品服务支出68.33万元；对个人和家庭补助0.86万元，住房保障公积金5.81万元。一般公共预算支出176.74万元，占100%；政府性基金支出0万元，占0%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算收入222.32万元，支出176.74万元，完成预算的79.5%，一般公共预算收入较2018年决算增加48.37万元，增长27.8%，主要原因是：公务用车购置增加；政府性基金收入0万元，支出0万元。较2018年相比财政拨款支出增加3.35万元，增长2%，主要原因是系公务用车购置。其中：人员经费88.43万元，比上年度减少9.7万元，日常公用经费68.33万元，比上年度减少6.93万元，公务用车购置19.98万元，比上年度增加19.98万元。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年财政拨款基本支出176.74万元，其中：人员经费88.43万元，主要包括工资福利支出81.56万元，对个人和家庭补助0.86万元，住房保障公积金5.81万元；公用经费68.33万元，主要包括公务用车运行维护费6.48万元，劳务费7.42万元，租赁费37.84万元，差旅费13.16万元，办公费0.8万元,水费0.25万元,邮电费0.38万元，福利费2万元；资本性支出：公务用车购置费19.98万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.46万元，完成预算的24.49%，未超年初预算。其中公务用车运行费6.48万元，比上年度减少4.23万元，下降39.5%，原因是：节约使用公务用车。公务用车购置费19.98万元，比上年增加19.98万元，增加100%。原因是购买新的公务用车。因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年无变化；公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年无变化；因公出国（境）支出决算费0万元，年初预算0万元。与上年无变化。公务接待费支出决算0万元，年初预算0万元，未超年初预算。因公出国（境）团数0个，人数0人；公车保有量2辆。比上年无变化。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出68.32万元，比2018年减少6.93万元，减少9.2%，主要原因是节约公务用车运行费用。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆2台。其中，副部（省）级及以上领导用车0台、主要领导用车0台、机要通信用车0台、应急保障用车0台、执勤执法用车0台、特种专业技术用车0台、离退休干部用车0台、其他用车0台；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　我单位无重点项目

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门决算公开表.xls