吕梁市新区建设管理中心

　　2019年部门决算说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责：吕梁市新区建设管理中心主要负责吕梁市新区建设中综合协调、土地征收、拆迁安置及建成项目后续管理等相关事务性工作。

　　（二）部门决算单位构成：本部门决算只包括吕梁市新区建设管理中心一个机关决算。2016年2月5日省编办晋编办字〔2016〕40号文件通知吕梁市编办成立此机构。2016年5月20日市编办吕编字〔2016〕9号文件通知此单位成立。为市政府直属财政拨款事业单位，正县级建制。核定财政拨款事业编制30名，县级领导职数1正2副，现实有人员14名。

　　（三）2019年主要工作任务：

　　1.推进2019年新区重点项目建设，加快推进2019年已开工建设项目，完善新区路网框架，提升新区城市功能，拉大新区发展空间。

　　2.推动两县区安置项目，加快推进学校、医院等基础建设，确保拆迁群众回迁安置。

　　3.加快招商引资工作，吸引知名企业来新区创业，加快新区经济社会发展。

　　4.加强组织、协调、监督工作，完成市领导交办的其他工作任务，保证新区各项工作有序推进。

　　5.坚持聚焦2019年脱贫摘帽任务，脱贫攻坚纵深推进。

　　二、2019年收支决算情况

　　2019年吕梁市新区建设管理中心部门决算中，年初结转和结余3277.52万元，本年收入15007.59万元，本年支出15360.39万元，年末结转和结余2924.71万元。

　　（一）收入决算

　　2019年部门收入决算为15007.59万元，其中：一般公共决算收入11080.94万元；纳入决算管理的政府性基金收入3926.65万元。比上年增加132%。因本年建设项目比上年增加，故收入增加。

　　（二）支出决算

　　2019年部门支出决算15360.39万元。

　　1.一般公共决算支出10786.03万元

　　（1）基本支出117.82万元，主要是工资福利支出89.1万元；商品和服务支出28.64万元；对个人和家庭的补助支出760元；因本年新增5名人员经费，但是公用经费较上年减少，故支出减少。

　　（2）项目支出10668.21万元，主要是资本性支出7285.54

　　万元；其他资本性支出3382.67万元；比上年增加129%。因本年基建项目增加，新增项目有：高等幼儿师范专科学校、第三初中、档案馆、新区纬二十一路二期项目、纬十九路二期项目，故支出增加。

　　2.政府性基金支出4574.36万元。比上年增加763%。主要原因是本年在建项目土地划拨费支出数额较大。

　　（三）结转结余

　　本年结转结余2924.71万元，其中：基本支出结转18.19万元；项目支出结转结余2906.52万元。

　　（四）“三公”经费决算

　　2019年一般公共决算公务用车运行费5559.24元。比上年减少95.7%。因公务用车改制，吕梁市管理局收回7辆公务用车，现中心只有1辆，故经费支出减少。

　　（五）机关运行经费决算：本年度本部门机关运行经费支出28.64万元。其中：办公费5.6万元；印刷费0.43万元，手续费400元，取暖费5.49万元，邮电费840元，培训费460元，差旅费2.08万元；公务用车运行维护费0.56万元；其他交通费1.65万元，其他商品和服务支出12.67万元。比上年减少30%。因本年公务用车数量减少，故支出减少。

　　（六）政府采购执行情况

　　2019年政府采购决算4764.65万元，其中：工程采购支出1911.57万元，服务采购支出2853.08万元，比上年增长270%。根据本年新区建设规划要求，工程项目增加，故政府采购增加。

　　（七）非税收入计划表

　　本年度本部门无非税收入项目。

　　（八）政府性基金决算表

　　本年度政府性基金支出4574.36万元，均为项目支出，因本年项目数量比上年增加，且多为土地划拨费支出，故支出增加。

　　（九）重点项目支出决算情况

　　2019年重点项目支出共11项，分别为吕梁一中、新区体育中心、吕梁新区2018东西两山绿化项目、纬十八路及10条道路、新区纬二十一路二期项目、纬十九路二期项目、经二经四学院路工程、第三初中、高等幼儿师范专科学校、档案馆，支出金额为6689.54万元。

　　吕梁市新区建设管理中心  

　　2020年9月17日        

2019年部门决算公开表.xls