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索 引 号:111423LL00100/2020-03307 | |
发文字号: | 发布日期:2020年09月23日 |
发文机关:吕梁市园林绿化管理局 | 关 键 字: |
标 题:吕梁市园林绿化管理局2019年部门决算情况说明 | |
主题分类:财政 | 成文日期:2020年09月23日 |
吕梁市园林绿化管理局2019年部门决算情况说明
第一部分 概况
一、部门概况
1、单位基本情况
吕梁市园林绿化管理局是由原离石三山绿化办于2004年11月整体上划吕梁市后,于2005年5月经省编办批准成立的市政府直属正县级事业单位,2008年8月经市编办批准设立一室四科(办公室、财务科、规划设计科、工程科、管护科)五个科级内设机构,于2008年12月经省人事厅批准为参照公务员管理单位。市园林局局机关核定全额事业编制24人,现有正式在编人员21人,其中:县级干部2人,正科级干部4人,主任科员1人,副科级干部3人,副主任科员3人,一般干部7人,工人1人;编外聘用20人(市政府主要领导2006年批准同意,2011年市长办公会议44次会议纪要同意聘用,从2012年1月起聘用)。
单位自成立以来,一直租赁办公,现办公地点在离石区新华街山西大土河焦煤有限责任公司旧办公楼。
2、部门主要职责
至2005年成立以来,市园林局“三定方案”一直未批,主要承担市委、市政府安排的市区龙、凤、虎“三山”绿化管护工作,从2012年起绿化工作停止,从2013年开始,市园林局重点承担市区龙、凤、虎“三山”林木的管护工作,按照市政府投资安排,跨年度实施“三山”蒿草清除、护林防火、道路维护、树木移植保护、病虫防治,确保“三山”林木健康生长,创造绿色宜居环境。
第二部分2019 年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
(表格见附表)
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、2019年收支决算情况
吕梁市园林绿化管理局属一级部门预算单位且无下属部门。园林局机关部门决算收支情况如下:
1、本年收入情况
2019年度年初结转和结余9.9万元,其中:一般公共预算结转结余3.64万元,政府性基金上年结转6.26万元。本年收入1912.50万元,其中:一般公共预算财政拨款1912.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元。比上年增加20%。较年初预算增加9.06%。
2、本年支出情况
2019年支出合计1823.72万元,其中:基本支出266.58万元,项目支出1557.14万元。本年支出较上年增加11.19%。较年初预算增加4%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出266.58万元,其中:人员经费支出:227.67万元(工资福利支出:223.01万元,对个人和家庭补助支出4.66万元,),较上年增加1.61%,其原因正常人员调资所致;日常公用经费(商品和服务支出):38.91万元,比上年减少2.6%,其原因2019年退休1人缩减1人日常公用经费。
2019年一般公共预算财政拨款项目支出1550.88万元,比上年增加45.52% 。
2019年政府性基金基本支出0万元;项目支出6.26元,较上年减少97.85%。本年度财政预算未安排政府性基金。
3、年末结转和结余情况
2019年年末结转和结余98.68万元,其中:一般公共预算财政拨款结转98.68万元(基本支出结转5.13万元,项目支出结转93.55万元);政府性基金预算财政拨款结转0万元。
二、 2019年“三公”经费决算情况
2019年我局认真贯彻中央八项规定精神,加强支出管理,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。2019年一般公共预算年初安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)5.35万元,年初预算较上年减少2.73%。本年度“三公”经费决算为5.35万元。其中:因公出国(境)费用0万元、公务用车购置及运行维护费5.35万元。较上年度决算支出减少了2.73%。其原因在保证2019年度“三山”绿化管护巡查工作力度不减的情况下,缩减开支。较年初预算无变化。
三、其他主要事项情况说明
1、政府采购情况说明
2019年政府采购597.31万元,其中:货物:0.64万元;工程采购支出0万元;服务采购支出(龙、凤、虎山绿化管护项目)596.67万元,较采购预算减少20.44%。
2、机关运行经费情况说明
2019年局机关日常运行经费支出38.91万元,其中:办公费2.52万元、邮电费0.65万元、差旅费8.99万元、福利费4.68万元、公务用车维护费4万元、其他交通费用16.49万元、其他商品和服务支出0.94万元、办公设备购置费0.64万元。
3、国有资产情况说明
2019年国有资产占用情况:车辆保有量为2辆,均用于龙、凤、虎山林木管护日常巡查。单价50万元以上通用设备(台、套):0;单价100万元以上专用设备(台、套):0。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年重点性项目绩效评价:
2019年“三山”绿化管护年初预算安排750万元,使用资金656.45万元。严格按照绩效目标进行绩效评价,极大地提高了资金的使用效率。具体绩效目标完成情况:完成了29479.46亩地除草,部分阔叶树、针叶树修剪并对林木进行病虫害防治,促进林木健康生长;对地质灾害造成的“三山”水利道路的损毁进行修复;设置防火宣传牌,加大防火宣传力度,保证了“三山”林木的安全;加强特险期间森林防火巡查,保护“三山”森林资源。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公
出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
二O二O年九月十七日