首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息 > 部门财政预决算和三公经费 > 2019年财政决算和“三公”经费
字体大小:大 中 小
索 引 号:111423LL00100/2020-03334 | |
发文字号: | 发布日期:2020年09月23日 |
发文机关:吕梁市扶贫开发办公室 | 关 键 字: |
标 题:吕梁市扶贫开发办公室2019年度部门决算 | |
主题分类:财政 | 成文日期:2020年09月23日 |
吕梁市扶贫开发办公室2019年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
三、人员编制和领导职数
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、政府性基金预算财政拨款收支情况
六、国有资产占有使用情况
七、绩效管理情况
八、重点项目支出情况
九、决算公开情况
第三部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、“三公”经费
四、机关运行经费
五、重点项目
第四部分 2019年度部门决算报表
一、2019年收入支出决算总表
二、2019年收入决算表
三、2019年支出决算表
四、2019年财政拨款收入支出决算总表
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年部门决算公开相关信息统计表
十、部门决算公开情况统计表1
十一、部门决算公开情况统计表2
十二、部门决算公开重要事项统计表
第一部分 概况
一、本部门职责
(一)贯彻落实党和国家新时期对贫困地区的扶贫战略、方针、政策、制度,提出符合吕梁实际的扶贫开发工作思路、办法、意见和建议等。
(二)具体实施新十年脱贫攻坚规划,完成年度扶贫开发工作计划和目标任务,确保全市到2020年实现“两不愁”、“三保障”奋斗目标,全面建成小康社会。
(三)按照“科学扶贫、精准扶贫、内源扶贫、效益扶贫、廉洁扶贫”的原则,做好全市“产业扶贫”、“雨露计划”“易地扶贫搬迁”等扶贫项目相关工作,指导项目实施,服务农村扶贫对象稳定增加收入、提高素质能力、改善生产生活条件,实现稳定脱贫。
(四)做好全市扶贫监测、统计工作,对扶贫对象进行动态信息化管理。配合市农业委员会对各县(市、区)政府和扶贫部门年度目标任务完成情况进行督促、检查、考核,并提出奖惩方案。
(五)大力开展扶贫开发宣传调研工作,广泛发动政府、市场、社会力量积极参与扶贫开发工作,形成大扶贫格局,努力开创新时期脱贫攻坚新局面。
(六)承办市扶贫领导组其它事项。
二、机构设置情况
市扶贫开发办公室设下列5个内设机构:
(一)综合科。承办市脱贫攻坚领导小组办公室日常工作;组织开展扶贫宣传工作;负责机关工会、共青团、妇女管理工作;负责机关日常运转工作。
(二)人事教育科。负责监督党的路线、方针、政策在本系统的贯彻落实;组织全市干部的扶贫开发综合性教育、培训工作;负责组织全市脱贫攻坚督查工作;配合上级相关部门开展脱贫攻坚成效考核和督导工作;负责制定非贫困县脱贫攻坚成效考核办法,并组织实施;承办机关和直属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资管理、考核考评工作;负责机关退休人员管理服务工作,指导所属事业单位退休人员的管理服务工作,负责机关和所属事业单位党建工作。
(三)扶贫开发科。负责拟订并组织实施全市脱贫攻坚规划和年度计划;负责指导专项扶贫工作;协调推进行业扶贫工作;负责办理专项扶贫开发规划、计划的汇总工作;统筹管理扶贫开发和脱贫攻坚项目;负责对全市扶贫开发情况进行统计和动态监测,指导全市扶贫系统统计信息工作。拟订全市脱贫滚动规划和年度减贫计划,下达年度减贫目标任务;负责上报扶贫开发和脱贫攻坚项目资料。
(四)扶贫移民科。贯彻执行国家、省、市易地扶贫搬迁政策;编制全市易地扶贫搬迁规划和年度计划;拟订全市易地扶贫搬迁政策和实施办法;指导全市易地扶贫搬迁项目实施和后续产业发展等工作;负责全市易地扶贫搬迁政策宣传、信息统计工作。
(五)驻村帮扶科。负责扶贫开发的对外交流与合作。拟定全市干部驻村帮扶工作政策措施和工作计划;组织指导全市干部驻村帮扶工作;协调联系中央和省直单位定点帮扶工作;协助市委组织部做好农村第一书记管理工作;协调社会力量开展帮扶工作。
机构改革后,吕梁市扶贫开发办公室为行政机关,所属事业单位为吕梁市扶贫开发服务中心。
三、人员编制和领导职数
市扶贫办核定行政编制16名、事业编制23名,其中:主任1名,副主任3名,科级领导职数5正2副。
第二部分 2019年部门决算收支情况
一、2019年部门决算收支情况
吕梁市扶贫开发办公室2019年预算收入 1437.86万元,其中:一般公共预算资金1437.86万元,无政府性基金收入,无财政专户拨款,无其他资金,本年支出1437.85万元,年底结转结余0.01万元。
(一)、收入决算
2019年收入决算1437.86万元(本年预算收入1406.61万元、上年结转31.25万元),全部为一般公共预算收入,无政府性基金预算收入。较2018年相比,减少4301.54万元,减幅299.16%,减幅的原因为:2019年取消光伏扶贫项目资金5000万元,增加易地扶贫搬迁资金884万元。
一般公共预算收入1437.86万元,包括农林水支出1424.86万元,住房保障支出13万元。
(二)、支出决算
2019年支出决算1437.85万元,全部为一般公共预算支出。较2018年相比,减少4225.85万元,减幅293.90%,减幅的原因为:取消光伏扶贫项目支出5000万元,增加易地扶贫搬迁资金884万元。
一般公共预算拨款支出1437.85万元、预算执行率100%,具体如下:
1、基本支出215.91万元,其中:行政运行支出202.91万元,住房保障支出13万元。
2、项目支出1221.94万元。其中:一般行政管理事务支出6.7万元、农村基础设施建设支出884万元、其他扶贫支出331.24万元。
二、“三公”经费情况
2019年一般公共预算“三公”经费预算收入16万元,其中公务用车运行费16万元,较上年减少0.18万元,减幅1.13%,原因为落实中央、省、市关于厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。
2019年“三公”经费支出12.17万元,全部为公务用车运行费,较上年减少1.37万元,减幅11.26%,原因为厉行节约、从严控制“三公”经费支出,车辆运行费降低。
三、机关运行经费情况
2019年机关运行经费24.13万元,主要为保障行政单位运行购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他费用。
四、政府采购情况
2019年政府采购预算收入27万元,其中:政府采购货物支出26.94万元,政府采购工程、服务未支出。
五、政府性基金预算财政拨款收支情况
2019年无政府性基金预算财政拨款。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况:吕梁市扶贫开发办公室车辆编制数为3辆,实有数1辆。
2、房屋情况:吕梁市扶贫开发服务中心无自有办公用房,现租用吕梁宾馆北楼4楼办公,面积520平方米。
3、固定资产情况:吕梁市扶贫开发办公室现有固定资产130.02万元,其中通用设备124.16万元;家具、用具、5.86万元。
七、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2019年吕梁市扶贫开发办公室涉及绩效管理的项目共 4个,涉及一般公共预算支出19688万元,其中转移支付18804万无。同时,实行绩效管理的项目都已设定绩效目标,并填写《项目绩效目标申报表》随同部门预算上报,待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神,吕梁市扶贫开发办公室2019年涉及预算绩效的项目有:(1)贫困县脱贫摘帽补助15000万元;(2)市级包村领导、驻村工作队、第一书记帮扶贫困村专项资金2772万元;(3)驻村帮扶专项经费1032万元;(4)易地扶贫搬迁项目资金884万元。
八、重点项目支出情况
吕梁市扶贫开发办公室2019年重点项目有4项:
1、贫困县脱贫摘帽补助15000万元;
2、市级包村领导、驻村工作队、第一书记帮扶贫困村专项资金2772万元;
3、驻村帮扶专项经费1032万元;
4、易地扶贫搬迁项目资金884万元。
重点项目4项合计19688万元,其中前3项为转移支付,共18804万元。
九、2019年部门决算公开情况
我办2019年度部门决算于财政批复后20日内在吕梁市政府网站公开。
第三部分 名词解释
一、基本支出:基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出:项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的重大项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费:指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、重点项目:指对整个国民经济的发展起关键作用,是发展生产和改善人民生活所急需的建设项目。它不局限于新建性质,改建、扩建和大型技术改造等性质的项目都可以成为重点项目。重点项目具有宏观效益显著,工期紧迫性强,投资量较大,以及处于相关项目群的中心等特点。一定时期的国力是有限的,在安排建设项目时必须区别轻重缓急,集中必要的力量优先安排重点项目。