吕梁市园林绿化管理局2019年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　一、吕梁市园林绿化管理局2019年预算收支总表

　　二、吕梁市园林绿化管理局2019年预算收入总表

　　三、吕梁市园林绿化管理局2019年预算支出总表

　　四、吕梁市园林绿化管理局2019年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市园林绿化管理局2019年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市园林绿化管理局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市园林绿化管理局2019年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市园林绿化管理局2019年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市园林绿化管理局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市园林绿化管理局2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　第一部分 概况

　　一、部门主要职责和机构设置

　　(一）部门主要职责

　　吕梁市园林绿化管理局成立至今，“三定方案”一直未批，主要承担市政府安排的吕梁市区龙、凤、虎“三山”的绿化、管护职责。从2012年起绿化工作停止，从2013年开始，市园林局重点承担“三山”林木管护工作，按照市政府投资安排，实施“三山”林木管护，确保“三山”林木健康生长，创造绿色宜居环境。

　　(二）机构设置

　　吕梁市园林绿化管理局是由原离石三山绿化办于2004年11月整体上划吕梁市后，于2005年5月经省编办批准成立的市政府直属正县级事业单位，于2008年12月经省人事厅批准为参照公务员管理单位。现设立一室四科（办公室、财务科、规划设计科、工程科、管护科）五个科级内设机构。

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　市园林绿化管理局2019年预算收入1753.56万元，其中：一般公共预算资金1753.56万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

　　较2018年相比，增加 467.08万元，其中基本支出与2018年相比增加1.73 万元，变动主要原因是：2018年底政策性调资，相应2019年人员经费较上年增加。项目支出与2018年相比增加465.35 万元，变动主要原因是：“三山”绿化护林费人员工资正常调资相应增加15.5万元；业务经费减少0.15万元；2019年“三山”管护政府购买服务工程由跨年度实施变为当年施工并完工结算增加450万元。

　　市园林绿化管理局2019年一般公共预算收入 1753.56 万元，支出1753.56万元，其中：基本支出 268.21 万元,项目支出1485.35 万元。较2018年相比，增加467.08万元，其中基本支出与2018年相比增加1.73万元，变动主要原因是：2018年底政策性调资，相应2019年人员经费较上年增加。项目支出与2018年相比增加465.35万元，变动主要原因是：“三山”绿化护林费人员工资正常调资故相应增加15.5万元；业务经费减少0.15万元；2019年“三山”管护政府购买服务工程由跨年度实施变为当年施工并完工结算故增加450万元。

　　市园林绿化管理局2019年政府性基金预算收入 0万元，支出0万元,较2018年相比无增减变动。

　　二、“三公”经费情况

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.5万元，比2018年增加（或减少）0万元，原因是：本年度承担的业务工作量未发生变化。

　　1、2019年因公出国（境）费用0万元,较2018年相比无变化。

　　2、2019年公务接待费0万元，较2018年相比无变化。

　　3、2019年公务用车运行维护费5.5万元，较2018年相比无变化。原因是：本年度承担的业务工作量较上年无增减变化。

　　4、2019年公务用车购置费0万元，较2018年相比无变化。

　　三、机关运行经费情况

　　市园林绿化管理局属参照公务员管理的一级预算事业单位无二级预算单位。2019年局机关运行经费一般公共预算38.91万元。较2018年年初预算减少1.041万元，原因是：2018年退休1人，相应一般公务费、福利费以及公务交通补贴都相应减少导致。

　　四、政府采购情况

　　2019年市园林绿化管理局及二级单位政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算750万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2019年市园林绿化管理局涉及绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款750万元。同时，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，市园林绿化管理局2019年涉及预算绩效的项目为：2019年“三山”绿化管护工程

　　购买服务内容：“三山”绿化管工程及道路维修

　　项目实施步骤：1、2、4季度森林锄草、防火、病虫害防治，3季度林木管护

　　绩效目标：确保“三山”林木健康生长，保护生态环境，提升城市品位，改善市区人民生活条件。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：市园林绿化管理局公车改革后车辆编制数为2辆，车辆实有数2辆（下无二级预算单位）。

　　2、房屋情况：市园林绿化管理局机关自成立以来，一直租赁办公，现办公地点在离石区新华街山西大土河焦煤有限责任公司旧办公楼。租用办公用房面积594.66平米。

　　七 、其他说明

　　无

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年部门预算公开表.xls