2019年吕梁市科学技术协会公开预算说明 

　　目录 

　　第一部分概况 

　　一、本部门职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分2019年度部门预算情况说明 

　　一、2019年部门预算收支情况 

　　二、“三公”经费情况 

　　三、机关运行经费情况 

　　四、政府采购情况 

　　五、绩效管理情况 

　　六、国有资产占有使用情况 

　　七、其他说明 

　　第三部分2019年度部门预算报表 

　　一、吕梁市科学技术协会2019年预算收支总表 

　　二、吕梁市科学技术协会2019年预算收入总表 

　　三、吕梁市科学技术协会2019年预算支出总表 

　　四、吕梁市科学技术协会2019年一般公共预算收支总表 

　　五、吕梁市科学技术协会2019年一般公共预算支出表 

　　六、吕梁市科学技术协会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

　　七、吕梁市科学技术协会2019年政府性基金预算收入预算表 

　　八、吕梁市科学技术协会2019年政府性基金预算支出预算表 

　　九、吕梁市科学技术协会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

　　十、吕梁市科学技术协会2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表 

　　第四部分名词解释 

　　一、基本支出 

　　二、项目支出 

　　三、三公经费 

　　四、机关运行经费 

　　五、政府购买服务 

　　第一部分概况 

　　一、本部门职责 

　　单位基本职能  

　　1、依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《山西省科学技术协会条例》广泛开展科技普及工作，普及科学技术知识，倡导科学方法、传播科学思想、红弘扬科学精神，提高全民科学文化素质。 

　　2、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进科学发展。 

　　3、反映科学工作者的建议、意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科技政策、规划的制定。 

　　4、推广先进科学技术，促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动科学技术进步。 

　　5、开展科技人员继续教育和培训工作。 

　　6、兴办和发展符合科协宗旨的社会公益性事业。 

　　二、机构设置情况 

　　吕梁市科协单位内设“三部一室”4个机构，分别为办公室、普及部、青少部、学会部。所属非财务独立事业单位4个，分别为吕梁市科技馆、吕梁市科技咨询中心、吕梁市科协声像中心、山西省农村致富技术函授大学吕梁分校。吕梁市科协核定事业人员编制27名，其中：参照公务员管理事业编制10名、所属事业单位核定编制17名，实有人员26名。 

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明 

　　一、2019年部门预算收支情况 

　　吕梁市科学技术协会2019年预算收入576.78万元，其中：一般公共预算资金576.78万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。 

　　吕梁市科学技术协会2019年预算支出576.78万元，其中：基本支出302.98万元，项目支出273.8万元。 

　　较2018年相比，增加231.91万元，其中基本支出与2018年相比增加2.11万元，变动主要原因是：工资及社保、公积金变动。项目支出与2018年相比增加219.8万元，变动主要原因是：科普项目经费增加20万元，科普中国乡村e站技术服务费200万，减少中国科协扶贫团工作经费0.8万元。 

　　吕梁市科学技术协会2019年一般公共预算收入576.78万元，支出576.78万元，其中：基本支出302.98万元，项目支出273.8万元。较2018年相比，增加231.91万元，其中基本支出与2018年相比增加2.11万元，变动主要原因是：工资及社保、公积金变动。项目支出与2018年相比增加219.8万元，变动主要原因是：科普项目经费增加20万元，科普中国乡村e站技术服务费200万，减少中国科协扶贫团工作经费0.8万元。 

　　吕梁市科学技术协会2019年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2018年相比，增加（或减少）0万元，其中基本支出与2018年相比增加（或减少）0万元。项目支出与2018年相比增加（或减少）0万元。 

　　本单位无政府性基金预算。 

　　二、“三公”经费情况 

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算10.09万元，与2018年一致。 

　　1、2019年公务接待费0.09万元，与2018年一致。 

　　2、2019年公务用车运行维护费10万元，与2018年一致。 

　　三、机关运行经费情况 

　　2019年吕梁市科协机关运行经费一般公共预算33.77万元。较2018年年初预算减少0.08万元，变动主要原因是人员变动引起一般公务费等经费变动 

　　四、政府采购情况 

　　2019年吕梁市科协政府采购总额5.65万元。其中：政府采购货物预算5.65万元。 

　　五、绩效管理情况 

　　1、绩效管理情况 

　　2019年吕梁市科协涉及绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款200万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。 

　　2、绩效目标情况 

　　根据预算批复文件精神，吕梁市科协2019年涉及预算绩效的项目有：科普中国乡村E站技术服务费。 

　　六、国有资产占有使用情况 

　　1、车辆情况：吕梁市公车改革后车辆编制数为2辆（其中行政单位2辆），车辆实有数2辆（其中行政单位辆）。 

　　2、房屋情况：吕梁市科协单位办公用房面积2500平方米。 

　　第三部分2019年度部门预算报表 

　　见附表 

　　第四部分名词解释 

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。 

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。 

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。