吕梁市扶贫开发办公室2019年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　一、2019年预算收支总表

　　二、2019年预算收入总表

　　三、2019年预算支出总表

　　四、2019年一般公共预算收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、2019年政府性基金预算收入预算表

　　八、2019年政府性基金预算支出预算表

　　九、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

    第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　（一）贯彻落实中央、省、市脱贫攻坚政策，研究拟订

　　全市扶贫开发工作政策、规划并组织实施。

　　（二）负责指导全市专项扶贫项目的实施，负责协调全市行业扶贫工作，协调社会各界的扶贫工作，协调组织开展全市机关干部定点扶贫工作。

　　（三）组织对全市扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导全市扶贫系统统计信息工作。

　　（四）负责扶贫开发督查工作，配合上级相关部门开展脱贫攻坚成效考核和督导工作。

　　（五）组织开展扶贫开发宣传工作，负责有关扶贫的对外交流与合作。

　　（六）组织全市干部的扶贫开发综合性教育、培训工作。

　　（七）将所属事业单位承担的行政职能全部划归市扶贫开发办公室。

　　（八）承担法律法规规定的其他职责，完成市委市政府交办的其他任务，承办市脱贫攻坚领导小组的日常工作。

　　二、机构设置情况

　　市扶贫开发办公室设下列内设机构：

　　（一）综合科。承办市脱贫攻坚领导小组办公室日常工作；组织开展扶贫宣传工作；负责机关工会、共青团、妇女管理工作；负责机关日常运转工作。

　　（二）人事教育科。负责监督党的路线、方针、政策在本系统的贯彻落实；组织全市干部的扶贫开发综合性教育、培训工作；负责组织全市脱贫攻坚督查工作；配合上级相关部门开展脱贫攻坚成效考核和督导工作；负责制定非贫困县脱贫攻坚成效考核办法，并组织实施；承办机关和直属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资管理、考核考评工作；负责机关退休人员管理服务工作，指导所属事业单位退休人员的管理服务工作，负责机关和所属事业单位党建工作。

　　（三）扶贫开发科。负责拟订并组织实施全市脱贫攻坚规划和年度计划；负责指导专项扶贫工作；协调推进行业扶贫工作；负责办理专项扶贫开发规划、计划的汇总工作；统筹管理扶贫开发和脱贫攻坚项目；负责对全市扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导全市扶贫系统统计信息工作。拟订全市脱贫滚动规划和年度减贫计划，下达年度减贫目标任务；负责上报扶贫开发和脱贫攻坚项目资料。

　　（四）扶贫移民科。贯彻执行国家、省、市易地扶贫搬迁政策；编制全市易地扶贫搬迁规划和年度计划；拟订全市易地扶贫搬迁政策和实施办法；指导全市易地扶贫搬迁项目实施和后续产业发展等工作；负责全市易地扶贫搬迁政策宣传、信息统计工作。

　　（五）驻村帮扶科。负责扶贫开发的对外交流与合作。拟定全市干部驻村帮扶工作政策措施和工作计划；组织指导全市干部驻村帮扶工作；协调联系中央和省直单位定点帮扶工作；协助市委组织部做好农村第一书记管理工作；协调社会力量开展帮扶工作。

　　机构改革后，吕梁市扶贫开发办公室为行政机关，所属事业单位为吕梁市扶贫开发服务中心。

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　吕梁市扶贫开发办公室2019年预算收入 21863.927万元，其中：一般公共预算资金21863.927万元，无政府性基金收入，无财政专户拨款，无其他资金。

　　吕梁市扶贫开发办公室2019年预算支出21863.927万元，其中：基本支出169.227万元，项目支出21694.7万元。

　　较2018年相比，减少5414.874万元，其中基本支出与2018年相比增加2.426万元，变动主要原因是：人员工资增加。项目支出与2018年相比减少5417.3万元，变动主要原因是：2019年未安排光伏扶贫项目资金。

　　吕梁市扶贫开发办公室2019年一般公共预算收入 21863.927万元，支出21863.927万元，其中：基本支出169.227万元，项目支出21694.7万元。较2018年相比，减少5417.3万元，其中基本支出与2018年相比增加2.426万元，变动主要原因是：人员工资增加。项目支出与2018年相比减少5417.3万元，变动主要原因是：2019年未安排光伏扶贫项目资金。

　　吕梁市扶贫开发办公室2019年无政府性基金预算收入 2018年无政府性基金预算收入。

　　二、“三公”经费情况

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算19.38万元，比2018年增加0.2万元，原因是：公务用车运行费增加0.2万元。

　　1、2019年无因公出国（境）经费， 2018年无因公出国（境）经费。

　　2、2019年公务接待费0.38万元，2018年0.38万元，与上年持平。

　　3、2019年公务用车运行维护费16万元，比2018年增加0.2万元，原因是：由于承担全市脱贫攻坚任务，车辆运行费用增加。

　　4、2019年无公务用车购置费，2018年无公务用车购置费。

　　三、机关运行经费情况

　　2019年吕梁市扶贫开发办公室机关运行经费一般公共预算18.306万元。较2018年年初预算增加0.255万元，原因是：人员工资基数增加，福利费相应增加。

　　四、政府采购情况

　　2019年吕梁市扶贫开发办公室政府采购总额105万元。其中：无政府采购货物预算，无政府采购工程预算，政府采购服务预算105万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2019年吕梁市扶贫开发办公室涉及绩效管理的项目共 4个，涉及一般公共预算拨款21688万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，吕梁市扶贫开发办公室2019年涉及预算绩效的项目有：（1）市级包村领导、驻村工作队、第一书记帮扶贫困村专项资金2772万元；（2）贫困县脱贫摘帽补助15000万元；（3）易地扶贫搬迁项目资金2884万元；（4）驻村帮扶专项经费1032万元。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：吕梁市扶贫开发办公室公车改革后车辆编制数为3辆，实有数1辆，所属事业单位无车辆编，实有数为0。

　　2、房屋情况：吕梁市扶贫开发办公室包括所属事业单位无自有办公用房，现租用吕梁宾馆北楼4楼办公，面积520平方米。

　　3、固定资产情况：吕梁市扶贫开发办公室包括所属事业单位现有固定资产103.0832万元，其中通用设备97.2165万元；家具、用具、5.8667万元。

　　七、重点项目支出情况

　　吕梁市扶贫开发办公室2019年重点项目有4项：

　　1、市级包村领导、驻村工作队、第一书记帮扶贫困村专项资金2772万元；

　　2、贫困县脱贫摘帽补助15000万元；

　　3、易地扶贫搬迁项目资金2884万元；

　　4、驻村帮扶专项经费1032万元。。

    第三部分 2019年度部门预算报表

　　见附表

  　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年部门预算公开表.xls