吕梁市残疾人联合会2019年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

　　二、机构设置情况

　　参照公务员管理的社会团体。下设吕梁市残疾人就业服务部（吕梁市残疾人用品用具服务站）。核定的编制有行政15个，正处2个，科级4个，副科3个。在职12人。

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　吕梁市残联2019年预算收入 475.04万元，其中：一般公共预算资金354.04万元，政府性基金收入100万元，财政专户拨款21万元。

　　吕梁市残联2019年预算支出475.04万元，其中：基本支出162.67万元，项目支出312.37万元。

　　较2018年相比，增加134.41万元，其中基本支出与2018年相比增加18.54万元，变动主要原因是：人员工资增加。项目支出与2018年相比减少208.22万元，变动主要原因是：减少了残疾人护理补贴资金。

　　吕梁市残联2019年一般公共预算收入354.04万元，支出354.04万元，其中：基本支出162.67万元，项目支出191.37万元。较2018年相比，增加13.41万元，其中基本支出与2018年相比增加18.54万元，变动主要原因是：人员工资增加。项目支出与2018年相比（或减少）5.13万元，变动主要原因是：取消了一次性项目。

　　吕梁市残联2019年政府性基金预算收入100万元，支出100万元，其中：基本支出 0万元，项目支出100万元。较2018年相比，减少208.22万元，其中基本支出与2018年相比无增减变化。项目支出与2018年相比减少208.22万元，变动主要原因是：减少了残疾人护理补贴资金。

　　二、“三公”经费情况

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.16万元，与2018年相比无增减变化。

　　1、2019年因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无增减变化。

　　2、2019年公务接待费1.6万元，与2018年相比无增减变化。

　　3、2019年公务用车运行维护费2万元，与2018年相比无增减变化。

　　4、2019年公务用车购置费0万元，与2018年相比无增减变化。

　　三、机关运行经费情况

　　2019年吕梁市残联机关运行经费一般公共预算24.38万元，包括市残联1个行政单位或参照公务员管理的事业单位。较2018年年初预算增加2.17万元，原因是：人员增加。

　　四、政府采购情况

　　2019年吕梁市残联及二级单位政府采购总额 62 万元。其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算50万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2019年吕梁市残联涉及绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款0万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，吕梁市残联2019年涉及预算绩效的项目有：残疾人康复救助。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：吕梁市残联公车改革后车辆编制数为1辆（其中行政单位0辆，事业单位1辆），车辆实有数1辆（其中行政单位0辆，事业单位1辆）。

　　2、房屋情况：吕梁市残联及所属二级单位办公用房面积0平方米,办公用房市管理局统一安排。。

　　七、其他说明

　　按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　一、吕梁市残疾人联合会2019年预算收支总表

　　二、吕梁市残疾人联合会2019年预算收入总表

　　三、吕梁市残疾人联合会2019年预算支出总表

　　四、吕梁市残疾人联合会2019年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市残疾人联合会2019年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市残疾人联合会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市残疾人联合会2019年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市残疾人联合会2019年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市残疾人联合会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市残疾人联合会2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年部门预算公开表.xls