吕梁市重点项目发展管理办公室

　　2020年度部门预算公示说明

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　(一)承办省重点办安排的工作、市重点项目建设领导组日常工作；

　　(二)负责全市重点项目包括省、市确定的重点项目(保障性安居工程、水利设施、铁路、公路、机场建设基础设施、医疗卫生、文化教育、节能减排、生态建设物流、服务业、电力、煤炭能源等项目的选定、策划、储备和日常管理;

　　(三)负责全市重点项目建设规划和年度计划的编制,跟踪督促项目计划执行情况;

　　(四)负责重点项目建设推进过程中的立项、用地环评、用水和融资等有关事项的统筹协调和服务指导；

　　(五)负责为全市重点项目建设单位提供政策法规咨询、服务和指导；

　　(六)调查研究和全面掌握全市重点项目建设总体情况,定期通报项目建设的进展情况；

　　(七)负责全市重点项目建设推进中的督查和考核工作；

　　(八)会同有关部门指导和监督全市重点项目的招投标工作；

　 （九）指导各县市区重点项目建设工作；

　 （十）承办市人民政府交办的其他事项。

　 （关于吕梁市两区开发办公室（吕梁市重点项目发展管理办公室）清理意见的通知）（吕编字【2011】40号）

　　二、机构设置情况

　　我单位核定编制15名，现共有12名工作人员，其中副处级领导干部2名，正科级领导干部3名，副科级领导干部1名，科员5名，工勤人员1名。内设四个科室，分别为综合科、规划科、督查科、信息科。

　　第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年预算收支情况

　　2020年预算收入1494.77千元，其中：一般公共预算资金1494.77千元，政府性基金收入 0 千元，财政专户拨款 0 千元，其他资金 0 千元。

　　吕梁市重点项目发展管理办公室2020年预算支出 1494.77千元，其中：基本支出1194.77 千元，项目支出 300 千元。

　　2019年预算收入1791.46千元，其中：基本支出预算1391.46千元，项目支出预算400千元。2020年比2019年相比，减少 296.69 千元，其中基本支出与2019年相比减少 196.69 千元，变动主要原因是：一名副主任调离本单位。项目支出与2019年相比减少 100 千元，变动主要原因是：我办认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措施，加强公务用车管理，同时压减其他支出，降低行政成本。

　　吕梁市重点项目发展管理办公室2020年一般公共预算收入 1494.77 千元，支出 1494.77千元，其中：基本支出 1194.77 千元，项目支出 300 千元。较2019年相比基本支出减少 196.69 千元，变动主要原因是：一名副主任调离本单位。项目支出与2019年相比减少 100 千元，变动主要原因是：我办认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，采取有力措施，加强公务用车管理，同时压减其他经费支出，降低行政成本。

　　吕梁市重点项目发展管理办公室2020年政府性基金预算收入 0 千元，支出 0 千元，其中：基本支出 0 千元，项目支出 0 千元。较2019年相比，增加 0 千元，其中基本支出与2019年相比增加 0 千元。

　　2020年无政府性基金预算收入与预算支出。

　　二、“三公”经费情况

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算 35 千元，2019年预算80千元，比2019年减少 45千元，原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，继续加强公务用车管理，减少相关支出。

　　1、2020年因公出国（境）费用 0 千元，比2019年增加 0 千元，原因是：本单位没有因公出国（境）预算收入与支出。

　　2、2020年公务接待费 0 千元，比2019年增加 0 千元，原因是：本单位没有公务接待预算收入与支出。

　　3、2020年公务用车运行维护费 35千元，比2019年减少 45 千元，原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，继续加强公务用车管理，减少相关支出。

　　4、2020年公务用车购置费 0 千元，比2019年增加 0 千元，原因是：本单位无需购买公务用车。

　　5、2020年会议费预算12千元，2019年预算17千元，比2019年减少5千元。原因是：压减聚集性会议，增加视频会议。

　　三、机关运行经费情况

　　2020年吕梁市重点项目发展管理办公室机关运行经费一般公共预算 0 千元，共 0 个行政单位或参照公务员管理的事业单位。较2019年年初预算增加 0 千元，原因是：本单位全额拨款事业单位，不是行政单位和参照公务员公事业单位。

　　四、政府采购情况

　　2020年吕梁市重点项目发展管理办公室（无二级单位）政府采购总额 23 千元。其中：政府采购货物预算 23 千元，政府采购工程预算 0 千元，政府采购服务预算 0 千元。2019年政府采购预算0千元，比2019年增加23千元。增加的原因：根据工作业务需求预算采购。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2020年吕梁市重点项目发展管理办公室涉及绩效管理的项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 千元。本单位无需对目标绩效管理项目进行评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，吕梁市重点项目发展管理办公室2020年不涉及预算绩效的项目及项目名称。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：吕梁市重点项目发展管理办公室公车改革后车辆编制数为 2 辆（其中行政单位 0 辆，事业单位 2 辆），车辆实有数 2 辆（其中行政单位 0 辆，事业单位 2辆）。

　　2、房屋情况：吕梁市重点项目发展管理办公室单位办公用房不属于本单位，是其他单位办公用房，面积 165 平方米。

　　七、其他说明

　　按照公开规定，本单位所涉及预算收支毫无保留的对外公示，无任何保留。

　　第三部分 2020年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2020部门预算公开表.xlsx