吕梁市文峪河服务中心

　　2020年度部门预算公示说明

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　吕梁市文峪河水利服务中心是以防洪为主，集灌溉、供水、发电为一体的市直准公益性事业单位。市财政给予人员经费定额补贴，不安排机关运行经费。

　　二、机构设置情况

　　单位共核定编制189名，其中：差额事业编制170名，自收自支事业编制19名。本单位为一级预算单位。

　　2020年部门预算实有编制140人，其中：差额财政121人（在职118人，提前退休3人）；自收自支19人。

　　另外，离休1人，退休94人，遗属人员23人。

　　内设机构12个，所属科级事业单位9个。

　　第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　吕梁市文峪河水利管理2020年预算收入8483820元，其中：一般公共预算资金8483820元。

　　吕梁市文峪河水利管理2020年预算支出8483820元，其中：基本支出8480820元，项目支出3000元。

　　较2019年相比，增加483280元，其中基本支出与2019年相比增加483280元，变动主要原因是：2020年新增13人预算。项目支出与2019年相比无增减。

　　2020年一般公共预算收入8483820元，支出8483820元，其中：基本支出8480820元，项目支出3000元。较2019年相比，增加483280元，其中基本支出与2019年相比增加483280元，变动主要原因是：2020年新增13人预算。项目支出与2019年相比无增减。

　　无政府性基金预算。

　　二、“三公”经费情况

　　无。预算未安排。

　　三、机关运行经费情况

　　无。预算未安排。

　　四、政府采购情况

　　无。预算未安排。

　　五、绩效管理情况

　　无。预算未安排。

　　六、国有资产占有使用情况

　　无。预算未安排。

2020年部门预算公开表 .xls