吕梁市群众艺术馆2022年度预算

目录

第一部分　　概况　

一、　本部门职责　

二、机构设置情况　

第二部分　2022年度吕梁市群众艺术馆预算报表　

一、　吕梁市群众艺术馆2022年预算收支总表　

二、　吕梁市群众艺术馆2022年预算收入总表　

三、　吕梁市群众艺术馆2022年预算支出总表　

四、　吕梁市群众艺术馆2022年财政拨款收支总表　

五、　吕梁市群众艺术馆2022年一般公共预算支出预算表　

六、　吕梁市群众艺术馆2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表　

七、　吕梁市群众艺术馆2022年政府性基金预算收入预算表　

八、吕梁市群众艺术馆2022年政府性基金预算支出预算表　

九、吕梁市群众艺术馆2022年国有资本经营预算收支预算表　

十、吕梁市群众艺术馆2022年“三公”经费支出预算表　

十一、吕梁市群众艺术馆2022年机关运行经费预算财政拨款情况表　

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明　

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因　

二、　“三公”经费增减变动原因说明　

三、　机关运行经费增减变动原因说明　

四、政府采购情况　

五、绩效管理情况　

六、国有资产占有使用情况　

七、其他说明　

第四部分　　名词解释　

第一部分　　概况

一、本部门职责

承办全市性群众文化活动；为基层文化馆业务建设和开展基层群众文化活动提供服务；开展艺术品收藏、展览陈列、艺术研究、公众教育、艺术交流和群众文化的社会化服务。

二、机构设置情况

根据吕编字【2020】131号文件，吕梁市群众艺术馆，正科级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制16名，科级领导职数1正2副。

第二部分　2022年度吕梁市群众艺术馆预算报表

一、吕梁市群众艺术馆2022年预算收支总表

二、吕梁市群众艺术馆2022年预算收入总表

三、吕梁市群众艺术馆2022年预算支出总表

四、吕梁市群众艺术馆2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市群众艺术馆2022年一般公共预算支出预算

六、吕梁市群众艺术馆2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市群众艺术馆2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市群众艺术馆2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市群众艺术馆2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市群众艺术馆2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市群众艺术馆2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

吕梁市群众艺术馆2022年预算收入213.26万元，其中：一般公共预算资金213.26万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

吕梁市群众艺术馆2022年预算支出213.26万元，其中：基本支出198.26万元，项目支出15万元。

与2021年相比，增加41.13万元，其中：基本支出与2021年相比增加46.13万元，变动主要原因是：2022年有人员增资，社保基数加大，事业单位合并新增人员等。项目支出与2021年减少5万元，变动主要原因是：较2021年相比免费开放市级配套资金减少5万元。

吕梁市群众艺术馆2022年一般公共预算收入213.26万元，支出213.26万元，其中：基本支出198.26万元，项目支出15万元。较2021年相比增加46.13万元，变动主要原因是：2022年有人员增资，社保基数加大，事业单位合并新增人员等。项目支出与2021年减少5万元，变动主要原因是：较2021年相比免费开放市级配套资金减少5万元。

吕梁市群众艺术馆2022年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，两年均没有政府性基金预算收支，无变动情况。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年我单位无一般公共预算安排的“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年吕梁市群众艺术馆无一般公共预算安排的机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年吕梁市群众艺术馆政府采购预算15万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁市群众艺术馆涉及绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款15万元。

2、绩效目标情况

2022年吕梁市群众艺术馆涉及绩效管理的项目共1个，都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：吕梁市群众艺术馆无车辆。

2、房屋情况：吕梁市群众艺术馆无。

3、无其他国有资产占使用情况。

七、其他说明

无

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     2022年部门预算公开表.zip