吕梁市供销合作社

　　2017年部门决算说明

　　一、部门概况

　　（一）主要职责

　　1、研究制定和组织实施全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革与发展，参与各县、市、区供销社领导班子建设。

　　2、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。负责社有资产的管理和监督，确保社有资产保值增值。

　　3、指导全市供销社的业务活动，指导本系统参与和推动农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统内外的联合与合作。

　　4、指导各级供销社发挥人才、信息、科技、资产的优势，实行开放办社，协调与有关部门的合作，为城乡经济服务。

　　5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全市供销社加强精神文明建设。

　　6、参与全市和上级社组织的经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

　　7、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）内设机构及人员

　　吕梁市供销合作社内设办公室、人事教育科、综合业务科、财务科、合作指导科、审计科6个内设机构。本单位人员编制32人，其中：工勤人员2人。

　　(三）部门决算单位构成

　　本部门决算主要是本单位决算。

　　（四）2017年主要工作任务

　　按照省供销社和市委、市政府的总体工作要求，结合全系统“十三五”规划，我市供销社今年的主要工作目标是：

　　1、进一步加大商品购销力度，着力提高全系统的经济效益，全年实现购进、销售和汇总实现利润分别同比增长8%。

　　2、大力推动试点县（市）的改革，以点带面推进全系统的综合改革。

　　3、以“互联网+供销合作社”新业态为抓手，继续推进建设1个市级和10个县（市、区）级农产品电子商务平台，初步构建我市的“网上供销合作社”。

　　4、启动农业社会化服务惠农工程，建设一站式的惠农服务中心、惠农服务站、庄稼医院。

　　5、依法开展资金互助业务，推进1个农民专业合作社内部资金互助业务试点。

　　6、加强基层社的建设，全年改造、重组基层社13个，进一步增强系统发展后劲和服务功能。

　　7、按照开放办社思路，继续通过牵头领办、参办、协办等多种方式发展100个较为规范的农民专业合作社和农民专业合作社联合社。

　　8、进一步提高服务能力，继续创办农村综合服务社100个。

　　9、加强市场监管，确保食用盐安全，碘缺乏病地区碘盐覆盖率达到95%，合格碘盐食用率达到90%。

　　二、2017年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2017年收入决算538.88万元，其中：一般公共预算收入538.88万元。

　　（二）支出决算

　　2017年支出预算525.58万元，其中：一般公共预算支出525.58万元。

　　2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出399.89万元。主要是：人员经费345.51万元，日常公用经费54.38万元。

　　2、项目支出125.69万元。其中安装特色农产品电子屏损失补偿67.5万元、市级贫困村创业青年电商培训费用20万元、家属院建筑节能改造补助尾款4.63万元、办公楼楼顶处理8万元、供销社工作经费11.4万元、目标责任制考核11.8万元。

　　(三)决算收支变化情况说明

　　2016年度，我单位收入决算为409.32万元，支出决算为409.32万元。2017年度收入决算为525.58万元，支出决算为525.58万元，增加金额为：116.26万元，主要增加在项目资金上，包括供销社安装特色农产品电子屏损失补偿67.5万元及贫困村创业青年电商培训20万元等项目上。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2017年，我单位无重点项目方面支出。

　　（五）“三公”经费决算

　　2017年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算1.7万元。其中：公务用车购置及运行维护费1.7万元，因公出国（境）费用、公务接待费为0元。

　　“三公”经费支出与上年相比减少0.08元，节约支出0.08万元。主要由于我严格公务接待，公车运行维护的管理，厉行节约，违规接待财务一律不予报销，公车运行年初安排各项维护及出差计划，计算里程及油耗，对超出计划的开支财务一律不予报销。所以在我单位“三公”经费支出与上年相比有所降低。

　　(六)机关运行经费执行情况说明

　　2017年度机关运行经费安排为：办公费3.5万元、水费0.17万元、电费0.35万元、邮电费1.35万元、取暖费8.41万元、差旅费20.11万元、维修费12.64万元、会议费3.4万元、福利费5.91万元、其它交通费22.14万元，其它商品和服务支出1.02万元，共计79万元。

　　我严格机关运行经费的开支管理，厉行节约，违规、不合理票据财务一律不予报销，对于日常开支如各项水电、通讯费用、办公费用严格执行年初总量控制，日常厉行节约管理制度。对于一些大型的维修项目编制预决算，提交可行性报告，事后审计监督，做到无违规违纪现象发生。2018年度我单位机关运行经费执行情况总体良好。

　　（七）其他情况

　　国有资产情况：本机关公务用车保有量1辆。

2017年部门决算公开表.xls