吕梁市公安局2019年度部门决算

　　第一部分概况 

　　一、本部门职责： 

　　在市委、市政府和公安部、省厅的领导下，吕梁市公安局主要承担以下工作职责： 

　　1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、研究拟定全市公安工作工作政策，指导、监督全市公安工作； 

　　2.掌握全市影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施； 

　　3.组织、指导全市公安机关开展侦察工作，直接参与全市重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调处理重大事件和处置突发事件； 

　　4.指导、监督全市公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理集会、流行、示威活动，依法进行治安、户口、居民身份证、特种行业和危险物品管理； 

　　5.组织实施全市公安消防工作； 

　　6.组织指导出境、入境和外国人在我市境内居留和旅行的有关管理工作； 

　　7.组织实施来吕梁的党和国家领导人、重要外宾和市委、市政府主要领导的警卫工作； 

　　8.组织实施对全市看守所、拘役所、治安拘留所等的监督、检查和管理工作； 

　　9.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作； 

　　10.组织实施对全市公安队伍的监督管理工作，开展警备督察和审计工作，查处和督办公安队伍的重大违法违纪案件； 

　　11.承办市委、市政府和公安部、省厅交办的其它事项。 

　　二、机构设置：我部门包含财务不独立的事业单位4个（培训中心、后勤中心、戒毒所、巡防协警管理中心）；财务独立的二级预算单位3个（下属单位包括：吕梁市公安局孝柳分局、吕梁市公安局杏花分局和吕梁市看守所）。 

　　2019年度部门决算包含以下单位：吕梁市公安局（市本级）、杏花分局、孝柳分局、看守所。 

　　第二部分2019年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、部门决算公开相关信息统计表 

　　（表格见附表） 

　　第三部分2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2019年预算收入16346.4万元，其中：一般公共预算资金16199.61万元，政府性基金收入0万元，其他收入146.79万元。 

　　2019年预算支出16581万元，其中：基本支出9337.6万元，项目支出7243.4万元。 

　　（我单位无政府性基金预算。） 

　　二、收入决算情况说明 

　　本年收入合计16346.4万元，其中：财政拨款收入16199.61万元，占比99.1%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入146.79万元，占比0.9%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　本年支出合计16581万元，其中：基本支出9337.6万元，占比56.32%；项目支出7243.4万元，占比43.68%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度财政拨款收入总计16199.61万元、支出总计16424.88万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加856.34万元，增长5.58%，主要原因是本年度新招录、调入人员增加，人员经费，公用经费、福利费增加，信息化建设、扫黑除恶等项目增加。财政拨款支出总计增加2708.39万元，增长19.75%，主要原因是本年度人员经费支出增加，公安信息化建设、网络谣言设备、公安大数据、办案指挥中心维修经费项目经费支出增加。 

　　五、财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2019年度财政拨款支出16424.88万元，占本年支出合计的99.06%。与2018年相比，财政拨款支出增加2708.39万元，增长19.75%，主要原因是：本年度人员经费支出增加，公安信息化建设、网络谣言设备、公安大数据、办案指挥中心维修经费项目经费支出增加。其中：人员经费8305.84万元，占比50.57%，日常公用经费8119.04万元，占比49.43%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2019年财政拨款支出16424.88万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出16424.88万元，占100%；政府性基金支出0万元，占0%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　一般公共预算收入16199.61万元，支出16424.88万元，较2018年决算增加2708.39万元，增长19.75%，主要原因是：本年度人员经费支出增加，公安信息化建设、网络谣言设备、公安大数据、办案指挥中心维修经费项目经费支出增加。政府性基金收入0万元，支出0万元。较2018年相比，财政拨款支出增加0万元。 

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2019年财政拨款基本支出9181.48万元，其中：人员经费8190.92万元，主要包括工资奖金津贴补贴、公积金、社保（医保、养老）、离退休费、离退休人员取暖补贴等支出。公用经费990.56万元，主要包括办公费、水、电费，邮电费，福利费、差旅费等支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为151.55万元，完成预算的71.05%，比上年增加41.95万元，原因是：本年度安保、外出办案任务增加，车辆燃油、过路、维修等费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少6.22万元；公务用车购置及运行费支出决算151.55万元，占比100%，比上年增加49.57万元，增加48.61%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少1.4万元。 

　　因公出国（境）支出决算费0万元，年初预算0万元。公务用车购置及运行费支出决算151.55万元，年初预算212.9万元，未超年初预算。用于公务用车外出出差、办案用燃油、过路、维修等支出。未超年初预算。公车保有量98辆。 

　　八、其他主要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2019年本部门机关运行经费支出990.57万元，比2018年增加95.51万元，增长10.67%，主要原因是本年度新招录人员、调入人员增加，导致机关运行经费增加。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2019年度，政府采购支出总额4057.15万元，其中：政府采购货物支出4033.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆98台。其中，机要通信用车4台、应急保障用车22台、执勤执法用车71台、特种专业技术用车1台；单价50万元（含）以上的通用设备21台（套），单价100万元（含）以上专用设备21台（套）。 

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　吕梁市公安局（本级）2019年涉及预算绩效的项目有：公安信息化建设、网络谣言设备、公安大数据、办案指挥中心维修经费2000万元，根据省厅要求、提升公安信息化就用水平，汇聚各类社会数据资源，实现多部门连动运作，有效提高公安打击犯罪，维护社会稳定的能力。 

　　（五）其他需要说明的事项 

　　按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。 

　　第四部分名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

2019年部门决算公开表