吕梁市安全生产委员会办公室

关于定期报送安全生产领域政治监督专项检查反馈问题整改工作印证资料的通知

吕安办发〔2023〕87号

各县（市、区）党委政府，市直相关部门：

为切实推进我市安全生产领域政治监督专项检查反馈问题整改工作，真实反映各县（市、区）、各部门整改工作开展情况，根据工作要求，现就定期报送整改工作印证资料相关要求通知如下：

一、明确专人，规范整理

各县（市、区）、各部门要成立工作专班，负责推动本地区、本部门整改工作，并确定专人（联络信息表件附件4），对整改措施落实的各项印证资料进行规范化整理并上报市级整改工作专班，市级专班工作人员将对各项印证资料进行审核，对拟完成的任务，将督促相关单位、行业专班、县（市、区）进行验收。

二、定期调度，总结上报

市级整改领导小组月中、月底各调度一次各县（市、区）、各部门整改工作进展情况汇报（汇报模板见附件1），工作汇报要直奔主体，不说空话套话，围绕整改进展情况，要用数字量化进展，用重点工作反映工作实绩；分析问题要抓住重点，点透说清，共性问题与突出个性问题分别列出；下一步工作计划要思路清晰，条理清楚。各县（市、区）、市直各相关部门也要实行半月调度工作机制，及时掌握整改工作推进情，及时发现和解决问题。

三、把握节点，按时报送

请各县（市、区）、各部门收到此通知后，于10月25日前进行第一次报送，报送内容为本辖区、本部门（专班）整改工作方案制定和工作部署情况、市级整改方案（吕办字〔2023〕26号）中立行立改和整改时限在10月15日前要求完成整改措施的落实情况、其他提前落实完成的整改措施情况的印证资料。同时，积极准备10月份第二次调度汇报材料。

自11月份开始，每月10日、25日向市级专班报送整改进展情况（见附件2）及其印证资料（规范要求见附件3），市级工作专班将严格审核，对印证资料未按要求规范提供的，要求相关县（市、区）或部门重新整理提供。

市级各行业专班可参照本通知，督促专班整改工作涉及的单位报送有关资料，汇总后形成行业专班工作开展情况；各县（市、区）在提供印证资料时，也要按部门、行业、专班等进行分类。

                                       吕梁市安全生产委员会办公室（代章）

                                               2023年10月19日

附件1

××安全专班／县（市、区）

关于吕梁市安全生产领域政治监督专项

检查反馈问题整改工作情况的汇报

（2023年××月××日）

根据会议安排，现将××安全专班／县（市、区）政治监督专项检查反馈问题整改工作开展以来的工作情况简要汇报如下：

一、整体工作开展情况

（一）反馈问题整改工作安排部署及推进情况。

按照全市的反馈问题整改工作方案以及常态化工作通知要求，××安全专班起草下发了××行业领域工作专班的整改方案，成立了以×××为组长的领导组。省纪委监委反馈的4大类别、16方面、54种表现形式问题以及市委、市政府整改方案中提出的133条整改措施中，××安全专班的整改任务涉及×大类别、××方面、××种表现形式的××条整改措施，××专班的整改方案将上述××条整改措施细化分解为××项具体的整改举措。同时，××安全专班根据市委市政府整改工作精神及整改方案要求，自查发现××行业领域需要进一步整改的×大类别、××方面、××种表现形式的问题，有针对性的提出了××条整改措施。

根据方案安排，截至目前，××安全专班涉及的×大类别、××方面、××种表现形式、××条整改措施、细化的××项具体举措中，应该整改完成×大类别、××方面、××种表现形式、××条整改措施、细化的××项具体举措，已经完成×大类别、××方面、××种表现形式、××条整改措施、细化的××项具体举措（超额完成或没有按时完成的单独说明情况、具体措施细化后完成部分任务的也要说明）；自查发现的×大类别、××方面、××种表现形式问题、××条整改措施任务重应该整改完成×大类别、××方面、××种表现形式问题的××条整改任务（具体任务整改清单附后）。

××安全专班成立以来（或上次调度以来），主要开展了如下几方面工作：

1、……

2、……

3、……

4、……

……

××安全专班根据近期全市××行业反馈问题整改以及举一反三自查自整工作情况、本行业领域安全生产事故情况、重大隐患专项排查整治等重点工作开展情况，对13个县（市、区）整体工作情况进行综合考评一条龙排队，由高到低分别为：××县（市、区）、××县（市、区）……。

二、存在问题

根据××安全专班近期反馈问题整改工作开展情况进行梳理总结，存在问题如下：

（一）共性问题。

1、……

2、……

3、……

……

（二）突出的个性问题。

1、……

2、……

3、……

……

三、下一步工作安排与建议

1、……

2、……

3、……

……

附件2：

附件3

印证资料规范要求

一、安排部署阶段印证资料要求

1．安排部署工作会议资料。

2．各县（市、区）、各部门（专班）印发的整改工作方案。

3．调度会印证资料。

4．市级整改方案（吕办字〔2023〕26号）中立行立改和整改时限在10月15日前要求完成整改措施的落实情况、其他提前落实完成的整改措施情况的印证资料。

（上述印证资料于10月25日前报市级工作专班）

二、整改推进工作印证资料要求

（一）总体原则

印证资料要做到有安排部署、有监督检查、有数据台　账、有典型案例、有工作成效，每一项整改措施（或细化措施）装订成一册，附一份目录清单，并用红笔标出关键页和关键段落。

（二）印证资料类别

1．安排部署类：

包括文件、会议通知、会议纪要、会议记录　（盖章）、公开发布的会议信息动态等；

2．监督检查类：

包括执法台账（盖章）、现场检查记录　、现场检查方案　（盖章）、执法文书、公开发布的执法检查动态、系统平台截图等；

3．数据台账类（需盖章）：

包括各类汇总表、执法台账、风险隐患清单、完成情况统计等；

4．工作成效类：

包括工作总结（盖章）、完成百分比说明（盖章）、工作完成情况统计表（盖章、成效台账　（盖章）、典型经验报告（公开）、媒体报道截图　、工作成果影像资料等。

（三）印证条款类别

1．机制体制建设类

文字表述：　构建落实　XX　制度　、建立　XX　工作机制等印证资料：　

（1）制度文件、机制文件；（2）会议纪要、发布动态等安排部署资料；（3）工作成效资料。

2．风险管控和隐患排查治理类

条款表述：组织开展风险排查、评估、管控，推进分级分类监管等

印证资料：（1）文件方案、会议纪要等安排部署资料；（2）落实运行情况：监管单位基本情况台账、问题隐患清单、风险清单、执法台账、平台管控运行情况等；（3）其他工作成效印证资料。

3．宣传培训类

条款表述：组织开展　XX　宣传、学习、培训等

印证资料：

（1）学习（宣传、培训）计划方案、通知、签到表等；

（2）文字影像、宣传报道等成效资料；（3）参加人员台账、名单等印证资料。

4．专家库、技术团队类

条款表述：建立专家团队、社会购买服务等

印证资料：（1）建立　、安排文件，会议等部署资料；（2）专家团队名单、社会购买服务清单等；（3）专家反馈问题清单、工作进展等成效资料。

5．监管执法类

条款表述：推进专项整治、开展专项治理等

印证资料：（1）方案　、会议部署情况；（2）排查治理台账、问题清单等数据台账资料；（3）进展情况等工作成效资料。

6．督促企业类

条款表述：督促企业落实　XXX　制度等

印证资料：（1）文件、会议等部署资料；（2）执法台账　（需盖章）、文书等监督检查资料；（3）企业落实情况等典型案例资料；（4）完成落实情况统计等工作成效印证资料。

特别说明：各项整改措施印证资料包括但不局限于上述要求，各单位在此基础上，根据工作实际，提供有力的印证资料备查。

xxx部门（专班）／县市区

市级整改措施印证资料目录清单

印证资料附后（一条细化措施对应一份目录清单及印证资料，无细化措施的，专班细化措施xx填“无”，并按照市级整改措施，“一措施一清单”）

xxx部门（专班）／县市区

举一反三自查问题措施印证资料目录清单

印证资料附后（一条整改措施对应一份目录清单）

附件4

整改工作联络人信息表

市直部门为行业专班牵头单位的，报送对应行业专班联络人信息。