吕梁市教育局2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

市教育局作为市政府的组成部门，负责管理、指导并推动全市教育事业的改革与发展。根据吕政办发〔2014〕83号文件规定，具体职责任有13项：

（一）拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

（二）负责全市中等及中等以下教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定全市中等及中等以下学校的设置标准；指导全市中等及中等以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，审查中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

（七）指导全市中等及中等以下学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。指导全市教育系统的维稳工作。

（八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（九）组织指导全市教育方面的国际合作与交流，规划、指导和管理全市中等及中等以下学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。

（十）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十一）指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。负责权限范围内的民办学校及职业高级中学设置的审批。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（十二）指导市属普通中等专业学校毕业生及回我市就业的大中专毕业生的就业指导和服务工作，会同有关部门拟定全市大中专毕业生就业政策。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，吕梁市教育局预算主要包括局机关预算、局直属单位预算。

纳入教育局预算的单位包括：

市教育局机关

市电化教育馆

市教育技术装备中心

市招生考试管理中心

吕梁学院离石师范分校

吕梁学院汾阳师范分校

市贺昌中学校

市职业中等专业学校

市实验中学

市聋哑职业学校

山西广播电视大学吕梁分校

市直春苗幼儿园

吕梁高级实验中学

市高级中学

市残疾人职业技能学校

市八一街幼儿园吕梁市财政局机关

第二部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况

吕梁市教育局2019年预算收入  45800.1  万元，其中：一般公共预算资金   42671.5万元，政府性基金收入 0  万元，财政专户拨款  3128.6 万元，其他资金  0 万元。

吕梁市教育局2019年预算支出 45800.1  万元，其中：基本支出  24928.2 万元，项目支出  20871.9万元。较2018年相比，增加  4702.7万元，其中基本支出与2018年相比增加  185 万元，项目支出与2018年相比增加  4517.7 万元，变动主要原因是：新增重点项目农村基础教育专项资金2300万元，城区教育改革资金增加2000万。

吕梁市教育局2019年一般公共预算收入 42671.5   万元，支出 42671.5 万元，其中：基本支出24062.6  万元，项目支出 18608.9  万元。较2018年相比，增加5524.1万元，其中基本支出与2018年相比增加 1263.5 万元，变动主要原因是：工资福利支出增长。项目支出与2018年相比增加 4260.5  万元，变动主要原因是：重点性项目增加4300多万，经常性项目资金有所减少。

吕梁市教育局2019年政府性基金预算收入 0  万元，支出  0 万元，其中：基本支出   0 万元，项目支出 0  万元。较2018年相比，增加（或减少）  0 万元，其中基本支出与2018年相比增加（或减少） 0  万元，没有变动，项目支出与2018年相比增加（或减少）  0 万元，没有变动。

二、“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算 39.58  万元，比2018年减少  216.47 万元，原因是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车费用减少。

1、2019年因公出国（境）费用  0 万元，与2018年相比减少4.62万元。

2、2019年公务接待费 1.28  万元，比2018年减少 15.12 万元，原因是：公务接待减少。

3、2019年公务用车运行维护费  38.3 万元，比2018年减少 196.72万元，原因是：公务车辆减少，公务用车运行维护费减少。

4、2019年公务用车购置费 0  万元，与2018年相比没有变化。

三、机关运行经费情况

2019年吕梁市教育局机关运行经费一般公共预算 97.53 万元，包括共  1个行政单位或参照公务员管理的事业单位。较2018年年初预算增加 10.39 万 元，原因是：单位有新进人员，一般公务费和福利费增加。

四、政府采购情况

2019年吕梁市教育局及二级单位政府采购总额  968.95 万元。其中：政府采购货物预算 968.95  万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  14万元。

五、绩效管理情况                                                                                                

1、绩效管理情况

2019年吕梁市教育局涉及绩效管理的项目共 13  个，涉及一般公共预算拨款 18317  万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，吕梁市教育局2019年涉及预算绩效的项目有： 

1、教育切块专项资金

2、市区教育改革发展专项资金

3、学前教育幼儿资助专项资金

4、城乡义务教育转移支付

5、普通高中家庭经济困难学生助学金

6、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助

7、中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金

8、农村基础教育专项资金

9、国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划

10、贫困县普通高中建档立卡贫困家庭学生生活费补助

11、中职建档立卡贫困家庭生活费补助高职吕梁籍建档立卡贫困家庭生活费补助资金

12、吕梁高等幼儿师范专科学校名免学费及学生补助

13、农村干部学历提升工程

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：吕梁市教育局公车改革后车辆编制数为   26辆（其中行政单位  3 辆，事业单位  23 辆），车辆实有数 16  辆（其中行政单位  3 辆，事业单位 13  辆）。

2、房屋情况：吕梁市教育局及所属二级单位办公用房面积 293383.75  平方米。

第三部分  2019年度部门预算报表

见附表

   2019年部门预算公开附表