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| 索 引 号：111423LL00100/2021-01648 | |
| 发文字号： | 发布日期：2021年04月02日 |
| 发文机关：吕梁市退役军人事务局 | 关 键 字： |
| 标 题：吕梁市退役军人事务局2021年度部门预算 | |
| 主题分类：财政 | 成文日期：2021年04月02日 |
吕梁市退役军人事务局2021年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）本部门职责
市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。
主要职责是：
1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我市相关政策、工作意见并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。组织起草退役军人管理的相关政策。
2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、组织实施国家、省关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。
5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。
7、组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，协调督促有关单位、部门解决退役军人相关事宜，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市退役军人事务局。
11、承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。
12、职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从吕梁实际出发制定切实可行的解困稳定政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。
二、机构设置情况
吕梁市退役军人事务局部门预算包括以下预算单位：吕梁市荣军医院；吕梁市光荣院；吕梁市军队离退休干部休养所。
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
吕梁市退役军人事务局2021年预算收入 1933.51万元，其中：一般公共预算资金1713.51万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金220万元。
吕梁市退役军人事务局2021年预算支出1933.51万元，其中：基本支出1426.68万元，项目支出506.83万元。
较2020年相比，减少676.793万元，其中基本支出与2020年相比增加121.26万元，变动主要原因是：新招录13人，调入4人。项目支出与2020年相比增加40.38万元，变动主要原因是：新增加了其他运转类项目困难退役军人帮扶援助资金30万元和退役军人服务中心工作经费15万元。
吕梁市退役军人事务局2021年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算10万元，比2020年减少7.07万元，原因是：公务接待费减少，车辆运行费减少。
1、2021年因公出国（境）费用0万元，与上年无变化。
2、2021年公务接待费0万元，比2020年减少0.388万元，原因是：2021未报公务接待。
3、2021年公务用车运行维护费10万元，比2020年减少6.684万元，原因是：车辆运行费减少。
4、2021年公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化。
三、机关运行经费情况
2021年退役军人事务局机关运行经费一般公共预算53.2万元，包括吕梁市退役军人事务局共1个行政单位。较2020年年初预算增加7.29万元，原因是：新增了17名工作人员，公用经费和福利费都有所增加。
四、政府采购情况
2021年吕梁市退役军人事务局及二级单位政府采购总额90.75万元。其中：政府采购货物预算90.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年吕梁市退役军人事务局涉及绩效管理的项目共5个，涉及一般公共预算拨款807.13万元,政府性基金0万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，吕梁市退役军人事务局2021年涉及预算绩效的项目有：自主就业退役士兵一次性经济补助、优抚对象补助经费、优抚对象医疗补助经费、符合安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助、退役士兵自谋职业一次性经济补助。
六、国有资产占有使用情况
车辆情况：吕梁市退役军人事务局公车改革后车辆编制数为7辆（其中行政单位2辆，事业单位4辆），车辆实有数6辆（其中行政单位2辆，事业单位4辆）。
七、其他说明
吕梁市退役军人事务局公开的2021年度部门预算数据包括局本级和所属全部预算单位。
第三部分 2021年度部门预算报表
一、吕梁市退役军人事务局2021年预算收支总表
二、吕梁市退役军人事务局2021年预算收入总表
三、吕梁市退役军人事务局2021年支出预算总表
四、吕梁市退役军人事务局2021年财政拨款收支总表
五、吕梁市退役军人事务局2021年一般公共预算支出预算表
六、吕梁市退役军人事务局2021年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
七、吕梁市退役军人事务局2021年政府性基金收入预算表
八、吕梁市退役军人事务局2021年政府性基金支出预算表
九、吕梁市退役军人事务局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、吕梁市退役军人事务局2021年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
