吕梁市民政局2020年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）组织实施民政事业的法律、法规、规章和方针、政策；监督实施民政事业地方性规章、办法和规范性文件；拟定并组织实施本级民政事业发展规划、年度计划等。

（二）承担依法对全市性社会团体、基金会、民办非企业等社会组织进行登记管理和执法监督，指导和监督基层对社会组织的登记管理工作。

（三）指导和协调全市社会组织的党建工作。

（四）监督实施社会救助法律、法规和政策，拟订全市社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）承担全市行政区划和地名管理工作，负责乡级以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作；负责全市的行政区域界线勘定和管理工作；负责和指导全市行政区域内县级以下（包括县级）边界争议的调处工作；指导各县市区地名标志和门牌的设置与管理工作。

（七）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；负责涉外、涉港澳台居民的婚姻登记工作。

（八）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度。

（十一）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

（十三）会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十五）将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十六）承担法律法规规定的其他职责。完成市委市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十八）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置情况

吕梁市民政局部门预算包括以下预算单位：吕梁市社会福利院；吕梁市儿童福利院；吕梁市救助管理站；吕梁市社会捐助事务管理和救灾物资储备中心；吕梁市社会工作专业人才管理服务中心。

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况

吕梁市民政局2020年预算收入 2834.261万元，其中：一般公共预算资金2494.547万元，政府性基金收入339.714万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

吕梁市民政局2019年预算支出2834.261万元，其中：基本支出811.672万元，项目支出2022.589万元。

较2019年相比，减少2034.507万元，其中基本支出与2019年相比减少9.606万元，变动主要原因是：1人退休，3人工资调往市纪检委。项目支出与2019年相比减少2024.901万元，变动主要原因是：因机构改革，相关科室及局属事业单位的的项目经费相应减少。

吕梁市民政局2020年一般公共预算收入2494.547 万元，支出2494.547万元，其中：基本支出811.672万元，项目支出2022.589万元。较2019年相比，减少2034.507万元，其中基本支出与2019年相比减少9.606万元，变动主要原因是：1人退休，3人工资调往市纪检委。项目支出与2019年相比减少2024.901万元，变动主要原因是：因机构改革，相关科室及局属事业单位的的项目经费相应减少。

吕梁市民政局2020年政府性基金预算收入339.714万元，支出339.714万元，其中：基本支出 0万元，项目支出339.714万元。较2019年相比，减少129.286万元，其中基本支出与2019年相比无变化。项目支出与2019年相比减少129.286万元，变动主要原因是：减少一个重点项目农村老年人日照中心。

二、“三公”经费情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算34.514万元，比2019年减少1.068万元，原因是：压缩三公经费预算3%。

1、2020年因公出国（境）费用0万元，与上年无变化。

2、2020年公务接待费0.778万元，比2019年减少0.024万元，原因是：压缩三公经费预算3%。

3、2020年公务用车运行维护费33.736万元，比2019年减少1.044万元，原因是：压缩三公经费预算3%。

4、2020年公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化。

三、机关运行经费情况

2020年民政局机关运行经费一般公共预算35.633万元，包括吕梁市民政局共1个行政单位。较2019年年初预算减少4.83万元，原因是：1人退休，3人工资调往市纪检委。

四、政府采购情况

2020年吕梁市民政局及二级单位政府采购总额227.65万元。其中：政府采购货物预算162.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算65万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020年吕梁市民政局涉及绩效管理的项目共5个，涉及一般公共预算拨款923万元,政府性基金339.714万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，吕梁市民政局2020年涉及预算绩效的项目有：重度残疾人护理补贴，社区居民委员会建设市级配套，市级配套困难残疾人，“三社联动”政府购买社会组织服务经费，发展养老事业专项资金。

六、国有资产占有使用情况

车辆情况：吕梁市民政局公车改革后车辆编制数为11 辆（其中行政单位2辆，事业单位9辆），车辆实有数11辆（其中行政单位2辆，事业单位9辆）。

七、其他说明

吕梁市民政局公开的2020年度部门预算数据包括局本级和所属全部预算单位。

第三部分 2020年度部门预算报表

一、吕梁市民政局2020年预算收支总表

二、吕梁市民政局2020年预算收入总表

三、吕梁市民政局2020年支出预算总表

四、吕梁市民政局2020年一般公共预算收支总表

五、吕梁市民政局2020年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市民政局2020年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

七、吕梁市民政局200年政府性基金收入预算表

八、吕梁市民政局2020年政府性基金支出预算表

九、吕梁市民政局2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、吕梁市民政局2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

第四部分 名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

吕梁市民政局

2021年2月3日