2020年部门预算收支情况 

　　（一）收入预算 

　　2020年收入预算21104.15千元，其中：一般公共预算收入21104.15千元（经费拨款21104.15千元）。较2019年减少1875.7千元，收入减少的主要原因为纳入预算管理的行政性收费减少，以及机构改革人员划拨。 

　　（二）支出预算 

　　2020年支出预算21104.15千元，其中：一般公共预算收入21104.15千元（社会保障和就业支出569.2千元，卫生健康支出83千元，农林水支出19397.3千元，住房保障支出1054.65千元）。较2019年减少1875.7千元，支出减少的主要原因为纳入预算管理的行政性收费减少，以及机构改革人员划拨。 

　　2020年一般公共预算拨款支出按用途划分： 

　　基本支出13003.05千元，工资福利支出11401.05千元，商品服务支出991.91千元，对个人和家庭补助支出610.09千元。较2019年减少241.8千元，支出减少的主要原因为机构改革人员划拨以及人员退休等。 

　　项目支出8101.1千元，经常性项目4416千元，重点项目3685.1千元。较2019年减少1633.9千元，支出减少的主要原因为按财政部要求，经常性项目支出压缩5%以及纳入预算管理的行政性收费减少。 

　　（三）吕梁市水利局2020年政府性基金预算为零，与2019年相同。 

　　二、“三公”经费情况 

　　2020年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算218千元。其中，公务用车购置及运行维护费218千元。三公经费预算无增减变动。 

　　三、机关运行经费情况 

　　2020年机关运行经费991.91千元，主要为保障行政单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　四、政府采购情况 

　　2020年吕梁市水利局及二级单位政府采购总额1216千元。其中：政府采购货物预算156千元，政府采购服务预算1060千元。 

　　五、绩效管理情况 

　　1、绩效管理情况 

　　2020年吕梁市水利局涉及绩效管理的项目共5个，涉及一般公共预算拨款3685.1万元。 

　　2、绩效目标情况 

　　根据预算批复文件精神，吕梁市水利局2020年涉及预算绩效的项目有：大中型水库后期移民资金、防汛抗旱工作经费、柳林泉生态河堤及渗漏坝建设资金、水质监测中心及河长制办公室日常运行费、支持小型农田水利工程资金。 

　　六、国有资产占有使用情况 

　　吕梁市水利局共有一般公务用车2辆；无单位价值200万元以上的大型设备。 

　　七、其他说明 

　　吕梁市水利局2020年无政府性基金预算。