吕梁市水利局 2 0 2 2 年度部门决算公开

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索引号：111423LL00100/2024-20470
发文字号：	发布日期：2024年03月19日
发文机关：	关键字：
标　　题：吕梁市水利局 2 0 2 2 年度部门决算公开
主题分类：	成文日期：2024年03月19日

第一部分概况1

一、本部门（单位）职责1

二、机构设置情况2

第二部分2022年部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表5

三、支出决算表7

四、财政拨款收入支出决算总表9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表11

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表12

七、财政拨款“三公”经费支出决算表14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16

十、部门决算公开相关信息统计表17

第三部分情况说明18

一、收入支出决算总体情况说明18

二、收入决算情况说明18

三、支出决算情况说明18

四、财政拨款收支决算总体情况说明18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明18六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明19七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明19八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明19

十、其他重要事项情况说明20

第四部分名词解释23

第五部分附件24

第一部分概况

一、本部门（单位）职责

¹、负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，起草有关

地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流流域综合规划、

防洪规划等重大水利规划。

²、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保^{障。组织实施最严格水资源管理}

制度，实施全市水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县（市、区）中长期供水规

划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使

用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3、制定全市水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见,并组织指导实施，组织指导国家、省和市级水利工程投资

建设。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织

指导全市地下水超采区综合治理。发布全市水资源公报，开展水资源监测。

5、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指

导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全市河道采砂规划和管理工作。组织指导全市水利基础设施建设。指导全市重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河流水生态保护与修复、河道生态流量管理

以及河道水系连通工作。负责组织指导全市河长制工作。

7、指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织指导县域小水网建设，指导县域小水网运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和

水利建设市场信用体系建设。

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全

市重点水土保持建设项目的实施。

⁹、指导农村水利水电工作。组织开展全市大中型灌溉工^{程建设与改造。组织指导全}

市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会

_-_-

^{化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工}

作。

10、指导全市水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省水利水电工程移民有关政策，研究拟订全市水利水电工程移民政策，并监督实施。组织实施水利水电工程移

民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

11、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县（市、区）水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织指导全市水利工程质量和安全监督。指导全市水利行业安全生产工作。指导全市水

库、水电站大坝、农村水电站等水利水保工程的安全监管。

12、开展水利科技和外事工作。组织指导全市水利行业质量技术监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利信息化建设管理，组

织水利信息化建设项目的审查并监督实施,办理有关水利涉外事务。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防

御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14、承担法律法规规定的其他职责。完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

^{吕梁市水利局为市政府工作部门，主管全市的水利工作，属财政全额预算的行政单}

位，现有内设行政科室8个，分别为：办公室、规划计划建设科、政策法规监督科

（行政审批科）、水资源管理科（市节约用水办公室）、运行管理科（水旱灾害防御科）、河务科（河长制办公室工作科）、农村水利水电科、水土保持科；下设事业单位7个，其中副县级建制1个（市水利发展中心），全额事业单位5个（水旱灾害监测防御中心、水资源管理中心、农村水利服务中心、水土保持中心、河道事务中

心；另有自收自支事业单位1个（水利经济服务中心）。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门名称：吕梁市水利局			2022年度		金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	33509830.06	一、一般公共服务支出	32.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	17925200.00	二、外交支出	33.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	3539697.66
	9.00		九、卫生健康支出	40.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	17925200.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	28661545.40
	13.00		十三、交通运输支出	44.00
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00
	16.00		十六、金融支出	47.00
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1308587.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00
本年收入合计	27	51435030.06	本年支出合计	58.00	51435030.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00
	30			61.00
总计	31.00	51435030.06	总计	62.00	51435030.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门名称：吕梁市水利局			2022年度				金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51435030.06	51435030.06
208	社会保障和就业支出	3539697.66	3539697.66
20805	行政事业单位养老支出	3539697.66	3539697.66
2080501	行政单位离退休	1261063.47	1261063.47
2080502	事业单位离退休	965997.60	965997.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1170727.36	1170727.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141909.23	141909.23
212	城乡社区支出	17925200.00	17925200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17925200.00	17925200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17925200.00	17925200.00
213	农林水支出	28661545.40	28661545.40
21301	农业农村	343140.00	343140.00
2130199	其他农业农村支出	343140.00	343140.00
21303	水利	28295417.40	28295417.40
2130301	行政运行	15241067.06	15241067.06
2130302	一般行政管理事务	3165474.72	3165474.72
2130311	水资源节约管理与保护	1092312.10	1092312.10
2130314	防汛	889893.30	889893.30
2130399	其他水利支出	7906670.22	7906670.22
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22988.00	22988.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22988.00	22988.00
221	住房保障支出	1308587.00	1308587.00
22102	住房改革支出	1308587.00	1308587.00
2210201	住房公积金	1308587.00	1308587.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门名称：吕梁市水利局			2022年度				金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		51435030.06	20059351.72	31375678.34
208	社会保障和就业支出	3539697.66	3509697.66	30000.00
20805	行政事业单位养老支出	3539697.66	3509697.66	30000.00
2080501	行政单位离退休	1261063.47	1261063.47
2080502	事业单位离退休	965997.60	935997.60	30000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1170727.36	1170727.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141909.23	141909.23
212	城乡社区支出	17925200.00		17925200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17925200.00		17925200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17925200.00		17925200.00
213	农林水支出	28661545.40	15241067.06	13420478.34
21301	农业农村	343140.00		343140.00
2130199	其他农业农村支出	343140.00		343140.00
21303	水利	28295417.40	15241067.06	13054350.34
2130301	行政运行	15241067.06	15241067.06
2130302	一般行政管理事务	3165474.72		3165474.72
2130311	水资源节约管理与保护	1092312.10		1092312.10
2130314	防汛	889893.30		889893.30
2130399	其他水利支出	7906670.22		7906670.22
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22988.00		22988.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22988.00		22988.00
221	住房保障支出	1308587.00	1308587.00
22102	住房改革支出	1308587.00	1308587.00
2210201	住房公积金	1308587.00	1308587.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门名称：吕梁市水利局				2022年度					金额单位：元
收入				支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	33509830.06	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2	17925200.00	二、外交支出		34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40	3539697.66	3539697.66
	9		九、卫生健康支出		41
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43	17925200.00		17925200.00
	12		十二、农林水支出		44	28661545.40	28661545.40
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51	1308587.00	1308587.00
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55

	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	51435030.06	本年支出合计	59	51435030.06	33509830.06	17925200.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
收入总计	32	51435030.06	总计	64	51435030.06	33509830.06	17925200.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门名称：吕梁市水利局		2022年度		金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		33509830.06	20059351.72	13450478.34
208	社会保障和就业支出	3539697.66	3509697.66	30000.00
20805	行政事业单位养老支出	3539697.66	3509697.66	30000.00
2080501	行政单位离退休	1261063.47	1261063.47
2080502	事业单位离退休	965997.60	935997.60	30000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1170727.36	1170727.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141909.23	141909.23
213	农林水支出	28661545.40	15241067.06	13420478.34
21301	农业农村	343140.00		343140.00
2130199	其他农业农村支出	343140.00		343140.00
21303	水利	28295417.40	15241067.06	13054350.34
2130301	行政运行	15241067.06	15241067.06
2130302	一般行政管理事务	3165474.72		3165474.72
2130311	水资源节约管理与保护	1092312.10		1092312.10
2130314	防汛	889893.30		889893.30
2130399	其他水利支出	7906670.22		7906670.22
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22988.00		22988.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22988.00		22988.00
221	住房保障支出	1308587.00	1308587.00
22102	住房改革支出	1308587.00	1308587.00
2210201	住房公积金	1308587.00	1308587.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

_-_-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
															公开06表
部门名称：吕梁市水利局									2022年度					金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	16354838.05	16253605.05	302	商品和服务支出	14201706.74	1007752.40	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	6020948.60	6020948.60	30201	办公费	322361.50	10000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	4025354.00	3924121.00	30202	印刷费	43989.30		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	196644.00	196644.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资	2401271.00	2401271.00	30205	水费	6246.40	6246.40	309	资本性支出（基本建设）		_────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1319822.36	1319822.36	30206	电费	430533.71	180000.00	30901	房屋构筑物构建		_────	31099	其他资本性支出	125291.00
30109	职业年金缴费	141909.23	141909.23	30207	邮电费	45142.20	20000.00	30902	办公设备购置		_────	311	对企业补助（基本建设）		_────
30110	职工基本医疗保险缴费	475607.99	475607.99	30208	取暖费	118446.00	118446.00	30903	专用设备购置		_────	31101	资本金注入		_────
30111	公务员医疗补助缴费	31370.76	31370.76	30209	物业管理费	140000.00		30905	基础设施建设		_────	31199	其他对企业补助		_────
30112	其他社会保障缴费	96907.11	96907.11	30211	差旅费	398963.27		30906	大型修缮		_────	312	对企业补助
30113	住房公积金	1308587.00	1308587.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		_────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	955221.00		30908	物资储备		_────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	336416.00	336416.00	30214	租赁费	103200.00		30913	公务用车购置		_────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	2827994.27	2797994.27	30215	会议费	6491.00		30919	其他交通工具购置		_────	31205	利息补贴

_-_-

30301	离休费	295913.00	295913.00	30216	培训费	1294.50		30921	文物和陈列品购置		_────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	2188988.07	2158988.07	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		_────	313	对社会保障基金补助		_────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		_────	31302	对社会保障基金补助		_────
30304	抚恤金	200977.20	200977.20	30224	被装购置费			310	资本性支出	125291.00		31303	补充全国社会保障基金		_────
30305	生活补助	54256.00	54256.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		_────
30306	救济费			30226	劳务费	861780.89		31002	办公设备购置			399	其他支出
30307	医疗费补助	83000.00	83000.00	30227	委托业务费	5744328.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	3600.00	3600.00	30229	福利费	258376.00	258376.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	91972.93	44000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	222425.40	146100.00	31008	物资储备			39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1260.00	1260.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	4450934.64	224584.00	31010	安置补助
人员经费合计		19182832.32	19051599.32	公用经费合计										14326997.74		1007752.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
部门名称：吕梁市水利局				2022年度															金额单位:元
预算数								决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费			合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费
		小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费								小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费
1	2	3	4		5		6			7		8		9		10		11		12
91972.93		91972.93			91972.93					91972.93				91972.93				91972.93
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门名称：吕梁市水利局		2022年度					单位:元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			17925200.00	17925200.00		17925200.00
212	城乡社区支出		17925200.00	17925200.00		17925200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17925200.00	17925200.00		17925200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17925200.00	17925200.00		17925200.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门名称：吕梁市水利局		2022年度		单位:元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
单位名称：吕梁市水利局	2022年度	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	14011683.50
货物	2	332900.00
工程	3	2246976.27
服务	4	11431807.23
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	1007752.40
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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第三部分情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计51,435,030.06元、支出总计51,435,030.06元。与2021年相比，收入总计减少118,806,677.32元，下降69.79%，支出总计减少118,806,677.32

元，下降69.79%。主要原因是东川河蓄水改造工程项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计51,435,030.06元，其中：

^{财政拨款收入51,435,030.06元}^，^{占比100.00%；}

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

^{事业收入0.00元，}^{占比0.00%；}

经营收入0.00元，占比0.00%；

^{附属单位上缴收入0.00元，}^{占比0.00%；}

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

²⁰²²年度支出合计51,435,030.06元，其中：

基本支出20,059,351.72元，占比39.00%；

项目支出31,375,678.34元，占比61.00%；

^{上缴上级支出0.00元，}^{占比0.00%；}

经营支出0.00元，占比0.00%；

^{对附属单位补助支出0.00元，}^{占比0.00%。}

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市水利局2022年度财政拨款收入总计51,435,030.06元，支出总计

51,435,030.06元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少118,806,677.32元，下降69.79%，财政拨款支出总计减少118,806,677.32元，下降69.79%。主要原因是东川

河蓄水改造工程项目资金减少。

^{五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明}

（一）财政拨款支出决算总体情况

吕梁市水利局2022年财政拨款决算支出33,509,830.06元，占本年支出合计的

65.15%。与2021年相比，财政拨款支出减少136,731,877.32元，下降80.32%。主要原因是东川河蓄水改造工程项目资金减少。其中，人员经费19,051,599.32元，占比

56.85%；日常公用经费1,007,752.40元，占比3.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市水利局2022年度财政拨款支出33,509,830.06元，主要用于以下方面：

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社会保障和就业支出(类)3,539,697.66元，占比10.56%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)28,661,545.40元，占比85.53%；

住房保障支出(类)1,308,587.00元，占比3.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

^{吕梁市水利局2022年度财政拨款支出年初预算33,509,830.06元，支出决算}

33,509,830.06元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出决算3539697.66元，占支出决算的10.56%，主要用于单位离退休人员支出及养老、年金缴费；农林水支出决算28661545.4元，占支出决算的 85.53%，主要用于相关工作项目支出及单位人员经费；住房保障支出1308587元，占

支出决算的3.91%，主要用于单位住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市水利局2022年度财政拨款基本支出20,059,351.72元，其中：

^{人员经费19,051,599.32元，主要包括人员经费19,051,599.32元，主要包括工}

资福利支出16253605.05元，对个人和家庭的补助2827994.27元；

公用经费1,007,752.40元，主要包括办公费10000元、水费6246.4元、电费

¹⁸⁰⁰⁰⁰元、邮电费20000元、取暖费118446元、福利费258376元、公务用车运^行维护

费44000元、其他交通费用146100元、其他商品和服务支出224584元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计17,925,200.00元、支出总计

17,925,200.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加

^{17,925,200.00}元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加17,925,200.00元，主要

原因是2022年度新增东川河蓄水改造工程项目资金1792500元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算91,972.93元，支出决算91,972.93

^{元，完成全年预算的100.00%，}^{比上年度减少25,780.98元，下降21.89%。主要原因}

是：疫情影响，2022年度出差较少其中：

^{因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年}^{相同，主要原因}

是：本单位无因公出国（境）支出；

^{公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因}

是：本单位无公务用车购置费；

_-_-

^{公务用车运行维护费支出91,972.93元，完成全年预算的100.00%，}^{比上年度减}

少25,780.98元，下降21.89%，主要原因是：疫情影响，2022年度出差较少；

^{公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同}^{，主要原因是：本}

单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

¹、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0^{人次。主要用于:本单位无因}

公出国境费。

²、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0^{辆，主要用于本}

单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出91,972.93元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：日常出差，防汛检查等，资金主要用于车辆维修、加油、过

路费、保险等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无

因公出国境费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

^{吕梁市水利局2022年机关运行经费支出1,007,752.40元，比2021年增加}

89,761.64元，增长9.78%，主要原因是：2022年度新增14名事业人员。

（二）政府采购情况说明

^{吕梁市水利局2022年度政府采购支出总额14,011,683.50元，其中：政府采购货}

物支出332,900.00元、政府采购工程支出2,246,976.27元、政府采购服务支出

11,431,807.23元。政府采购授予中小企业合同金额14,011,683.50元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的

0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

^{吕梁市水利局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（}^省）级

及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3

^{辆，其他用车主要是日常出差及防汛检查；单价100万元以上设备（不含车辆）0台}

（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

_-_-

根据预算绩效管理要求，吕梁市水利局部门（单位）按照“谁支出、谁自

评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目0个，二级项目41个，共涉及资金15994400元，占本部门（单位）项目支出总额的31.1%，其中一般公共预算项目支出1930800元、政府性基金预算项目支出17925200元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支

出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市水利局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

^{金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金}

经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

^{组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门}^{评价，涉及资金0.00元，其中一般}

公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支

^{出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来}^{看，本单位未进行部门绩}

效评价。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市水利局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资

金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位未涉及一级项目绩效评价。涉密项目除

外。

吕梁市水利局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数41个，涉及资金15994400元：36个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，2个

项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

^为“^中^”和“差^{”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为}^{及时申请资金，}

加快支出进度。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

东川河蓄水改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.15分。项目全年预算数为18000000元,执行数为17925200元，执行率为99.85%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况得分8.15分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：东川河蓄水改造工程项目绩效自评价结果为:总得分93.15分，属于"优"。发现的主要问题及原因：资金到位较晚，支付未能及时。下一步改进措施：提前申请资金，按时完

成支付。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市水利局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

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标，吕梁市水利局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密

内容除外。

^{（4）部门评价项目绩效评价结果}

无

^{（5）其他需要说明的事项}

无

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

^{三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营}

活动取得的收入。

^{四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入}^{。主要是事业单位固定资}

产出租收入、存款利息收入等。

^{五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当}

年收支差额的金额。

^{六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续}

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

^{七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及}

转入非财政拨款结余的金额等。

^{八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，}

或项目已完成等产生的结余资金。

^{九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公}

用支出。

^{十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支}

出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

^{十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支}

出中的公用经费支出。

^2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单^位）开

支的离退休经费

^2080505机关事业单位基本养老保险缴^{费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度}

由单位缴纳的基本养老保险费支出

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^2130302一般行政管理事务：反映行政^{单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单}

独设置项级科目的其他项目支出

第五部分附件

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