吕梁市档案局2018年部门决算公开情况说明

　　第一部分 概况

　　根据《吕梁市财政局关于批复2018年市本级部门决算及信息公开工作的通知》（吕财库[2019]43号）的通知要求，现将吕梁市档案局决算公示如下：

　　一、基本情况

　　吕梁市档案局有8个内设职能科室（其中事业科室2个），年末在职人数为26人，退休人员14人。

　　二、本局主要工作职责

　　(一)贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案实施办法》、《山西省档案管理条例》以及党和国家工作的方针、政策。拟定地方性档案工作的法规、规章和规范性文件，负责全市档案行政执法和监督工作。

　　（二）对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。制订全市档案事业中长期发展规划，计划并组织实施。

　　（三）负责组织、指导、监督、协调市级机关、群众组织、企事业单位和县市区档案业务工作。组织全市档案专业科学技术研究和档案学理论研究，推进全市档案工作的科学化、标准化、现代化建设。

　　（四）集中统一管理市委、市人大、市政府、市政协及市直各单位应进馆的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

　　(五)负责接收、整理、统计、鉴定、保管、提供利用市委、市人大、市政府、市政协以及市直单位按规定应当进馆的档案资料。收集与征集散失在市内外的重要档案、资料。

　　（六）依法向社会开放档案信息，做好档案的编研出版和档案信息开发、开放规划与管理，为社会各方面利用档案提供服务。

　　（七）制定并组织实施全市档案系统的教育发展规划，指导全市档案宣传工作。统一管理全市档案资料对外交流，组织档案系统的外事活动和国际交流。制定全市档案系统干部队伍建设规划。组织档案专业知识教育和档案人员岗位培训。

　　（八）会同有关部门，负责全市档案系列专业技术职务的评聘工作

　　（九）完成市委、市政府交办的其他事项

　　第二部分2018 年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分 2018 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年预算收入 396.76 万元，其中：一般公共预算资金 396.75 万元，政府性基金收入 0 万元，其他收入    0.01万元。

　　2018年预算支出 397.26 万元，其中：基本支出  382.26 万元，项目支出 15 万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计  396.76  万元，其中：财政拨款收入 396.75 万元，占比   99.99   %；上级补助收入  0  万元，占比  0  %；其他收入   0.01  万元，占比 0.01 %。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计  397.26  万元，其中：基本支出  382.26 万元，占比  96   %；项目支出  15 万元，占比  4  %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计 410.82 万元、支出总计 410.82 万元。与 2017年相比，财政拨款收入总计减少 46.74 万元，下降 10 %，主要原因是一般公共预算的减少和结转结余的减少 ；财政拨款支出总计减少  46.74  万元，下降 10 %，主要原因是一般公共预算的减少和结转结余的减少。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出  395.45  万元，占本年支出合计的  96  %。与 2017年相比，财政拨款支出减少  45.13  万元，下降  10  %，主要原因是：一般公共预算的减少和结转结余的减少。其中：人员经费 296.30  万元，占比 75   %，日常公用经费  99.15  万元，占比  25  %。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年财政拨款支出  395.45  万元，主要用于以下方面：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。一般公共预算支出  395.45  万元，占  100  %；政府性基金支出  0  万元，占 0  %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算收入 396.75 万元，支出  395.45  万元，完成预算的99%，较 2017 年决算减少 45.13 万元，下降 10 %，主要原因是：一般公共预算的减少和结转结余的减少；政府性基金收入 0 万元，支出 0 万元。较 2018 年相比，财政拨款支出增加（减少）0 万元，主要原因是无此项收入。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年财政拨款基本支出 380.45 万元，其中：人员经费281.29 万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 99.15 万元，主要包括对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.25 万元，完成预算的 75 %，比上年减少 1.26 万元，下降 36 %，原因是：预算额的减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，占比0 %，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %；公务用车购置及运行费支出决算  2.25  万元，占比  100  %，比上年减少1.26 万元，下降36 %；公务接待费支出决算 0   万元，占比 0 %，比上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。因公出国（境）支出决算费 0 万元，年初预算 0 万元。 公务用车购置及运行费支出决算为 2.25 万元，年初预算 3 万元，没有超出年初预算。用于公务用车运行维护。公务接待费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元。因公出国（境）团数 0   个，人数 0 人；公车保有量 1 辆；国内接待批次 0 个，接待人数 0 人。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018 年本部门机关运行经费支出 99.15 万元，比 2017年减少 25.82 万元，下降 21 %，主要原因是：日常公用经费的减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018 年度，政府采购支出总额 6.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.35 万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆  1  台。其中，副部（省）级及以上领导用车  0  台、主要领导用车 0  台、机要通信用车 0 台、应急保障用车 0 台、执勤执法用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、离退休干部用车 0 台、其他用车 1 台，其他车主要是 公务用车 ；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　我单位无重点项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分 名词解释

　　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门决算公示表.XLS