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索  引  号111423LL00100/2019-03436
发文字号 发布日期2019年09月29日
发文机关吕梁市城镇集体工业联合社 关  键  字
标  题吕梁市城镇集体工业联合社
主题分类财政 成文日期2019年09月29日

  吕梁市城镇集体工业联合社

  2018年部门决算说明

  一、部门基本设置

  (一)主要职责:

  1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的路线、方针、政策,制定联社章程,开展工作,发挥连接政府与城镇集体企业的桥梁和纽带作用,维护城镇集体工业联合社的合法权益。

  2、研究制定全市城镇集体经济的发展战略;编制行业中长期发展规划,并组织实施;指导全市联社的改革与发展。

  3、指导和监督全市各级联社资产的运营,维护联社资产的完整,实现联社资产保值增值。

  4、指导各县(市)联社及成员单位深化改革,调整结构,推进技术进步,进行招商引资,积极促进生产要素的合理流动;发展外向型经济,扩大出口创汇。

  5、负责全市城镇集体经济行业系统的信息与统计工作;并进行调查研究、市场预测、资料汇集和综合分析;指导协调全市各级城镇集体工业联合社的生产经营活动。

  6、指导全市联社及成员单位的社务活动,及经济技术合作和互助合作活动的开展。为成员单位提供政策、法律咨询、信息交流等相关活动。

  7、按照党的干部政策和联社章程,对联社机关及直属企业单位的班子建设和干部进行考核和任免,组织指导相关的专业技术职称的申报及评定。

  8、承办市委、市政府及上级机关交办的其它事项。

  (二)内设机构:

  市联社设置有办公室、资产财务管理科、人事教育科、经济运营科等4个科室。

  (三)人员编制和领导职数

  市联社为参照公务员管理的全额拨款事业单位,编制控制数24名。其中:主任1名、副主任2名,科级领导职数10名。现实有在职人员21名。

  (四)、部门决算单位构成

  本部门决算主要是本单位机关决算,没有下属单位。

  二、2018年收支决算情况

  (一)收入决算

  2018年度年初结转和结余1.81万元,2018年收入决算317.16万元,其中:2018年度年初结转和结余1.81万元,一般公共决算收入317.16万元 2017年收入决算340.17万元,其中:一般公共决算收入340.17万元。2018年收入决算比2017年减少23.01万元,2018年收入决算比2017年减少6.76%,主要是退休人员工资转为社保发放等。

  (二)支出决算

  2018年支出决算310.02万元,其中:一般公共预算支出决算310.02万元。2017年支出决算339.88万元,其中:一般公共预算支出决算339.88万元。2018年支出决算比2017年减少29.86万元,2018年支出比2017年减少8.79%,主要是退休人员工资转为社保发放等。

  2018年一般公共预算拨款支出按用途划分:

  1、基本支出304.22万元。主要是工资福利支出224.55万元:对个人和家庭补助支出37.47万元;商品和服务支出42.2万元,其中机关运行费42.2万元:办公费2.06万元,手续费0.03万元,水费0.59万元,电费1.32万元,邮电费1.40万元,维修费0.16万元,取暖费2.93万元,福利费5.12万元,公务运行维护费2.09万元,其他交通费17.37万元,其他商品和服务支出0.39万元,差旅费6.90万元,物业管理费1.82万元,劳务费0万元,其它资本性支出0万元.

  2、项目支出5.8万元。主要是用于商品和服务支出5.06万元,其中办公费0.06万元,水费1.24万元,委托业务费3.76万元;其他资本性支出0.74万元用于设备购置。

  三、三公经费决算

  2018年一般公共预算执行出国(境)费用、公务用车购置运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)决算支出2.09万元。其中,因公出国(境)费用0万元;公务用车运行维护费预算2万元,实际支出2.09万元;公务接待费0万元。2018年三公经费比上年有所增加,主要因为2018年度下乡任务加大,加之下乡地点偏远所至车辆开支有所增加。

  四、国有资产分布构成

  截止2018年12月31日我单位国有资产总额51.61万元;其中流动资产是8.96万元,固定资产42.65万元;固定资产车辆16.65万元,其他固定资产26万元。

  五、其他情况

  1、机关运行经费执行情况:

  我单位事业运行经费支出42.2万元,其中:基本支出42.2万元。

  2、政府采购情况

  2018年我单位政府采购预算0.8万元,用于设备购置0.74万元。

  3、重点项目预算情况

  我单位无重点项目,所以没有重点项目支出情况。  

2018年部门决算公开表.xls

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