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索  引  号111423LL00100/2019-03438
发文字号 发布日期2019年09月29日
发文机关吕梁市安全生产监督管理局 关  键  字
标  题吕梁市安全生产监督管理局
主题分类财政 成文日期2019年09月29日

  吕梁市安全生产监督管理局2018年部门

  决算公示说明

  一、部门概况

  (一)部门主要职责

  1、承担吕梁市人民政府安全生产委员会办公室的工作。

  2、综合管理全市安全生产工作,依法行使全市安全生产综合监督管理职权。

  3、承担非煤矿山、尾矿库、天然气开采、危险化学品、烟花爆竹、化工、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位安全生产监督管理责任。

  4、负责全市非煤矿山企业、尾矿库和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证管理的有关工作。

  (二)部门单位构成

  吕梁市安全生产监督管理局(本级),下属单位包括:吕梁市安全生产监督执法支队、吕梁市安全生产应急救援指挥中心、吕梁市矿山安全卫生技术检测检验站;本级机关人员:公务员22名,退休人员29名;下属事业人员:51名。本机关公务用车3辆;安全生产执法支队一般执法车辆7辆;公务用车1辆,安全生产应急指挥中心其他车辆2辆。本单位机构设置有办公室、人事教育科、综合科、监管一科、监管二科、监管三科、监管四科,单位地址:离石区永宁西路125号。

  (三)2018年主要工作任务

  1、积极配合,主动工作,全力推进安全生产管理体制改革再领新航向。

  2、突出重点,深化治理,全力推进安全生产再创新业绩。

  3、夯实基础,强化监管,全力推进安全生产管理再上新台阶。

  4、建立完善安全生产执法体系,强化依法治安。

  5、继续完善安全生产责任体系,强化责任落实。

  6、大力度推进安全隐患排查治理体系建设,强化安全风险防控。

  7、检查问题导向,深化专项整治,提升防范重特大事故的能力。

  二、2018年收支情况

  2018年部门决算总表包含吕梁市安监局(本级)、3个下属事业单位的收支情况。

  2018年省本级财政决算已经通过山西省三届人民代表人大常务委员会第三十六次会议审查,并予以批准,根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理制度和会计核算规定,我局报送的2018年部门决算报表已经审核完毕,批复如下:

  一、基本收支情况

  (一)总收支。2018年度年初结转和结余7.56万元,本年收入2444.19万元,本年支出2266.20万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余185.54万元。

  (二)一般公共预算财政拨款收支。2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余7.56万元,本年收入2444.19万元,本年支出2266.2万元,年末结转和结余185.54万元。

  (三)政府性基金预算财政拨款收支。核定安监部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

  三、2018年支出情况

  (一)2018年支出2266.20万元,其中:基本支出930.62万元,项目支出1335.58万元。

  2018年一般公共预算拨款支出:

  1.基本支出962.2万元,其中:工资福利支出786.41万元;日常经费175.79万元。

  2.项目支出:1304.01万元;其中:对企事业单位的补贴1000万元。

  (二) “三公”经费支出:

  2018年一般公共预算安排因公出国(境)费用0;公务用车购置0;公务接待费0;公务用车运行维护费19.31万元,2017年“三公”经费支39.23万元,同比减少了103.15%。

  (三)2018年政府采购164.26万元。

  四、2018年收支决算情况

  ㈠、收入支出情况

  2018年总收入预算2444.19万元,2018年支出2266.20万元,年末结转和结余185.54万元(其中:基本支出3.56万元;项目支出结转和结余181.98万元)。

  (二)2018年一般公共预算拨款支出按用途划分:

  1、基本支出930.62万元。

  2、项目支出1335.58万元.

  转移支付安排情况:本部门2018年无转移支付资金。

  五、“三公”经费决算情况

  2018年一般公共预算执行因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费,公务接待费(简称“三公”经费),决算万元。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置为0,公车运行维护费19.31万元,公务接待费0万元。较2017年公车运行维护费39.23万元,同比减少19.92万元。

  六、决算收支增减变化情况说明

  2018年一般公共决算收入2444.19万元,上年结余7.56万元;与2018年年初预算收入2340.83万元相比增加了103.36万元。2018年总支出2266.20万元,年末结余185.54万元。2017年本部门一般公共预算2129.42万元,支出2100.75万元,年末结余7.56万元。2018年较2017年相比收入增加314.77万元,支出增加165.45万元。变化原因主要为增人增资经费及信息平台建设。

  七、2018年国有资产存有量

  截止2018年国有固定资产:局机关及下属事业单位总额共708.05万元。其中:通用设备583.94万元,其中车辆193.26万元,专用设备:81.68万元,家具办公桌椅:42.43万元。

  八、绩效管理工作开展情况

  2018年财政安排吕梁市危险化学品应急救援管理基地建设项目1000万元。初步进行危化一期的投资,组织了2次危险化学品知识培训。按照“生命至上,安全发展”的安全活动月主题,为有效检验全市各级政府和部门应急预案的实用性和可操作性;进一步磨合“统一指挥、分级负责、协调联动、运转高效”的全市突发事故灾害应急联动机制;锻炼提升吕梁危险化学品应急救援大队的实战能力,切实增强省、市、县联合处置危险化学品大面积泄漏事故的能力和水平,实现“安全山西,平安吕梁”的工作目标,依据《山西省生产安全事故应急预案》、《吕梁市突发公共事件总体应急预案》、《吕梁市生产安全事故应急预案》等法律法规要求,特组织开展一次跨县(市、区)、多部门联合应急演练。

  安监部门严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山西省财政厅关于印发〈省级部门预决算信息公开办法〉的通知》(晋财省直预[2016]17号)等有关要求,切实履行决算公开责任和义务,积极做好本部门决算公开相关工作,并在吕梁市政府网站向社会公开。

  吕梁市安全生产监督管理局          

  2019年9月23日             

2018年部门决算公开表.xls

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