吕梁市园林绿化管理局 

　　2018年部门决算情况说明 

　　第一部分  概况 

　　一、部门概况 

　　1、单位基本情况 

　　吕梁市园林绿化管理局是由原离石三山绿化办于2004年11月整体上划吕梁市后，于2005年5月经省编办批准成立的市政府直属正县级事业单位，2008年8月经市编办批准设立一室四科（办公室、财务科、规划设计科、工程科、管护科）五个科级内设机构，于2008年12月经省人事厅批准为参照公务员管理单位。市园林局局机关核定全额事业编制24人，现有正式在编人员22人，其中：县级干部2人，正科级干部5人，主任科员1人，副科级干部3人，副主任科员3人，一般干部7人，工人1人；编外聘用20人（市政府主要领导2006年批准同意，2011年市长办公会议44次会议纪要同意聘用，从2012年1月起聘用）。 

　　单位自成立以来，一直租赁办公，现办公地点在离石区新华街山西大土河焦煤有限责任公司旧办公楼。 

　　2、部门主要职责 

　　至2005年成立以来，市园林局“三定方案”一直未批，主要承担市委、市政府安排的市区龙、凤、虎“三山”绿化管护工作，从2012年起绿化工作停止，从2013年开始，市园林局重点承担市区龙、凤、虎“三山”林木的管护工作，按照市政府投资安排，跨年度实施“三山”蒿草清除、护林防火、道路维护、树木移植保护、病虫防治，确保“三山”林木健康生长，创造绿色宜居环境。 

　　第二部分  2018 年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）  

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、部门决算公开相关信息统计表  

　　（表格见附表） 

　　第三部分 2018 年度部门决算情况说明  

　　一、2018年收支决算情况 

　　 吕梁市园林绿化管理局属一级部门预算单位且无下属部门。园林局机关部门决算收支情况如下： 

　　1、本年收入情况 

　　上年结转68.15万元，其中：一般公共预算上年结转68.15万元，政府性基金上年结转0万元。2018年一般公共预算财政拨款1296.05万元，政府性基金预算财政拨款297.74万元，合计2018年财政拨入资金1593.79万元，比上年增加0.34%。较年初预算增加19.28% 

　　2、本年支出情况 

　　2018年支出合计1619.59万元，其中：基本支出262.37万元，项目支出1357.22万元。本年支出较上年减少37.94%。较年初预算增加20.57%。 

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出262.37万元，其中：人员经费支出：222.42万元（工资福利支出：220.19万元，对个人和家庭补助支出2.23万元，），较上年减少2.06%，其原因2018年6月休1人；日常公用经费（商品和服务支出）：39.95万元，比上年减少1.38%，其原因2018年公务用车运行维护费较上年缩减。                                 

　　2018年一般公共预算财政拨款项目支出1065.74万元，1557.54万元，比上年减少46.15% 。    

　　2018年政府性基金基本支出0万元；项目支出291.48万元，较上年减少43.77%。较年初预算减少2.15%               

　　3、年末结转和结余情况 

　　2018年年末结转和结余42.35万元，其中一般公共预算财政拨款结转36.09万元，（其中：基本支出结转4.11万元，项目支出结转31.98万元）；政府性基金预算财政拨款结转6.26万元（项目支出结转6.26万元 ）。 

　　二、 2018年“三公”经费决算情况  

　　2018年我局认真贯彻中央八项规定精神，加强支出管理，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。2018年一般公共预算年初安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）5.5万元，年初预算较上年减少27.27%。本年度“三公”经费决算为5.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行维护费5.5万元。较上年度决算支出减少了16.18%。其原因在保证2018年度“三山”绿化管护巡查工作力度不减的情况下，缩减开支。较年初预算无增减变化。 

　　三、相关信息 

　　1、政府采购情况说明 

　　2018年政府采购预算龙、凤、虎山绿化管护项目284.34万元，政府采购金额283.18万元，其中工程采购支出0万元；服务采购支出283.18万元，较采购预算减少0.41%。 

　　2、机关运行经费情况说明 

　　2018年局机关日常运行经费支出39.95万元，其中：办公费5.36万元、邮电费0.57万元、差旅费7.33万元、维修费0.05万元、福利费5.02万元、公务用车维护费4万元、其他交通费用17.58万元、其他商品和服务支出0.04万元。 

　　3、国有资产情况说明 

　　2018年国有资产占用情况：车辆保有量为2辆，均用于龙、凤、虎山林木管护日常巡查。单价50万元以上通用设备（台、套）：0；单价100万元以上专用设备（台、套）：0。 

　　4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　2018年重点性项目绩效评价： 

　　（1）、“三山”绿化占地补偿款年初预算安排531万元，对“三山”绿化涉及的52个自然村，占地面积达29479.46亩，按退耕还林政策标准180元/亩计算，全部予以农民补偿，达到年初设定的绩效目标。 

　　（2）、2018年“三山”绿化管护年初预算安排300万元，使用资金300万元。严格按照绩效目标进行绩效评价，极大地提高了资金的使用效率。具体绩效目标完成情况：完成了29479.46亩地除草，部分阔叶树、针叶树修剪并对林木进行病虫害防治，促进林木健康生长；对地质灾害造成的“三山”水利道路的损毁进行修复；设置防火宣传牌，加大防火宣传力度，保证了“三山”林木的安全；加强特险期间森林防火巡查，保护“三山”森林资源。 

　　第四部分 名词解释  

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预  

　　算资金。 

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动  

　　取得的收入。  

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动  

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收  

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到  

　　本年按有关规定继续使用的资金。  

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任  

　　务而发生的人员支出和公用支出。  

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事  

　　业发展目标所发生的支出。  

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公  

　　出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业  

　　单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　(吕梁市园林绿化管理局属一级部门预算单位且无下属部门,故本级部门决算即为汇总决算）。 

　　                             二O一九年九月二十三日