吕梁日报社2018年度部门决算

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责：围绕市委市政府中心工作，坚持正确舆论导向，报道全市重大新闻，负责接收、编辑时事新闻版工作。承担各类新闻的报道、外出采访、接待群众来访、编辑内参等工作，图片新闻采写，为报纸提供各类新闻图片并组摄影专刊。负责全市范围内的新闻采访报道，全市重要会议、重要活动采写报道；重大典型、重大宣传战役采写报道。编发具有晚报特色的晚报版和文艺副刊。

　　二、机构设置：吕梁新闻网属于全额事业单位（正科级单位），预算纳入吕梁日报社；吕梁日报社激光照排中心属于自收自支事业单位。与上年无变化。

　　2018年度部门决算包含以下单位：吕梁日报社

　　第二部分2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年决算收入2031 万元，其中：财政拨款收入 1126 万元，事业收入 905 万元。

　　2018年决算支出1869万元，其中：基本支出 1175 万元，项目支出 694 万元。

　　2018年政府性基金决算收入 0 万元，支出 0 万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计2031万元，其中：财政拨款收入1126 万元，占比55 %；事业收入905万元，占比45%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1869万元，其中：基本支出1175万元，占比 63%；项目支出694万元，占比37 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计2031万元、支出总计 1869万元。与 2017年相比，财政拨款收入总计增加504万元，增加33%，主要原因是：2018年项目经费较大，报纸调高价格发行收入上涨；财政拨款支出总计增加277万元，增加17 %，主要原因是 ：2018年项目经费支出较大。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出1198万元，占本年支出合计的64%。与 2017年相比，财政拨款支出增加288万元，增加31%，主要原因是：2018年新增项目支出。其中：人员经费748 万元，占比60%，日常公用经费 450 万元，占比40%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年财政拨款支出1198万元，主要用于以下方面：人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出以及报纸排版印刷支出。一般公共预算支出1198万元，占100 %；政府性基金支出0 万元，占0%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算收入1126万元，支出1198万元，完成预算的 100%，较 2017 年决算收入增加178万元，增长18%，主要原因是：2018年新增项目预算150万元； 政府性基金收入 0万元，支出0万元。较 2017年相比，财政拨款支出增加288万元，主要原因是 2018年项目支出金额较大。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年财政拨款基本支出504万元，其中：人员经费440    万元，主要包括 工资福利和对个人家庭补助支出；公用经费64万元，主要包括 办公费和报纸排版印刷费  。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算的 100%，比上年增加（减少）0万元，下降0 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算4万元，占比100%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）支出决算费0万元，年初预算0 万元0。 公务用车购置及运行费支出决算为4 万元，年初预算 4万元，未超年初预算。公务接待费支出决算 0万元，年初预算0万元。因公出国（境）团数0个，人数 0人；公车保有量2辆；国内接待批次0个，接待人数0     人。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018 年本部门机关运行经费支出0万元，比 2017年

　　增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因：吕梁日报社属于事业单位，无机关运行经费。                 。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018 年度，政府采购支出总额152万元，其中：政府采购货物支出72万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出 0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至 2018年 12 月 31 日，本部门共有车辆2台。其中，副部（省）级及以上领导用车0台、主要领导用车0台、机要通信用车0台、应急保障用车0台、执勤执法用车 0台、特种专业技术用车0台、离退休干部用车0台、其他用车2 台，其他车主要是 外出采访业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备1台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备1 台（套）。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　吕梁日报社2018年没有涉及预算绩效的项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　2018年占编在职人员32人

　　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018部门决算公开表.xls