吕梁市人大常委会

    2018年部门决算

　　第一部分概况

　　（一）主要工作职责

　　1、负责市人民代表大会会议，常委会会议，主任会议、党组会议等会议的会务工作及常委会其他重大活动计划的拟订和实施中的具体组织，协调等工作。

　　2、负责市人大常委会机关日常文书处理，公文审核、档案，财务、后勤、会务、接待服务等工作，根据市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以市人大或其常委会、主任会议、党组和以常委会办公厅名义印发的文件。

　　3、办理省委，省政府、省人大及其常委会，市委、市政府、市中级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类、来文、来电，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事机构。根据领导要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

　　4、按照省人大常委会要求，做好吕梁市代表团赴省参加省人代会的服务保障工作。

　　协调常委会工作机构做好在市全国人大代表、省人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。

　　协调市人大专门委员会和常委会工作委员会，做好省人大及其工作机构来吕梁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作

　　5、按照常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、完组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

　　6、就市人大及其常委会或者委员会的有关工作与市委办公厅、市政府办公厅、市中级人民法院和市人民检察院，县(市、区)人大常委会进行联系、沟通和协调。

　　7、负责机关人事管理以及离退休人员的管理工作。 

　　8、负责市人大常委会领导同志的办公和生活后勤服务工作。

　　9、负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作。

　　10、承办常委会领导交办的其他工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　本部门决算是指市人大常委会机关全年工作的预算执行情况、财务状况、人员情况等。

　　1、机构设置。我单位为市属行政单位，独立设置编制机构数1个，内设1个办公厅、8个工委、研究室和信访室。事业科室2个：信息服务中心、老干部服务中心。

　　2、人员构成。市人大常委会核定编制86名，其中：行政编制41人、工勤编制28人、事业编制17人。年末实有在职人员73人，其中：行政33人、工勤28人、事业12人。

　　第二部分2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年预算收入2098.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2098.88万元，政府性基金收入0万元，其他收入0.11万元。

　　2018年预算支出1785.34万元，其中：基本支出1667.76万元，项目支出117.58万元。2018年单位无政府性基金预算。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计2098.99万元，其中：财政拨款收入2098.88万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0.11万元，占比0.01%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1785.34万元，其中：基本支出1667.76万元，占比93.41%；项目支出117.58万元，占比6.59%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计2098.88万元、支出总计1785.34万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加176.48万元，增长9%，主要原因是基本支出增加，涉及新增3人的工资、社保缴费、住房公积金、机关职工正常晋档调资和公务费200.38万元、项目支出减少23.9万元；财政拨款支出总计减少48.34万元，减少2.6%，主要原因项目支出减少106.32万元、76.23万元。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出1785.34万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少48.34万元，下降2.87%，主要原因是项目支出减少。其中：人员经费减少101.93万元，占比-9.6%，日常公用经费增加159.92万元，占比31.6%。项目支出减少106.32万元，占比-47.48%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年财政拨款支出1785.34万元，主要用于以下方面：人员经费、日常办公支出以及保障人大工作正常运转的经常性项目支出。一般公共预算支出1785.34万元，占100%；政府性基金支出0万元，占0%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算收入2098.88万元，支出1785.34万元，完成预算的85.06%，较2017年决算减少48.34万元，下降2.6%，主要原因是：项目支出减少；政府性基金收入0万元，支出0万元。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年财政拨款基本支出1785.34万元，其中：人员经费万元1001.72，主要包括工资、社保缴费、增资调资；日常公用经费666.04万元，主要包括一般公务费、公务用车费用、职工福利费、下乡人员补助及机关运行经费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.78万元，完成预算的90.4%，比上年减少2.45万元，减少26.56%，原因是：市人大机关在公务车使用过程中发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及公务车辆费用等。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出决算为零。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年本部门机关运行经费支出666.04万元，比2017年增加159.92万元，增加31.6%，主要原因是保障机关调研视察、差旅费、培训活动、代表履职活动等支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年政府采购预算安排240万元，政府采购支出163.28万元，其中：采购货物39.51万元、工程123.77万元为预算联网监督系统建设、服务0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆3台。其中，其他用车3台，其他车主要是机关公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本年度重点项目安排预算联网监督系统建设经费200万元，通过政府采购支出123.77万元，结余资金财政统筹收回。根据市财政局《吕梁市市级部门预算绩效目标管理办法》，依托市财政预算管理一体化平台实现联网查询市本级预算编制、执行数据为设定绩效目标，组织完成绩效自评工作。

　　（五）其他需要说明的事项

　　按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。