中共吕梁市直属机关工作委员会

　　2018年度部门决算

　　第一部分概况

　　一、本部门职责

　　中共吕梁市直属机关工作委员会（以下简称市直工委），是市委的工作机关，正处级。主要职责是：

　　1.负责制定市直机关党的建设规划，领导市直机关及直属企业、事业单位基层党组织党的工作。负责党建设工作责任制的制定、落实、考核等工作。

　　2.指导和组织市直机关各级党组织和广大党员干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神，以政治建设为统领，学习党的路线、方针、政策及决策部署，强化法律法规和业务知识培训；协同市直有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直各级基层党组织党员干部教育和培训工作，充分发挥党员干部管理作用。

　　3.负责市直机关党委(党组)、总支、支部和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记、党务工作者、优秀党员、入党积极分子的考核、培训工作。

　　4.指导市直机关各级党组织加强全面从严治党工作。实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对单位领导干部的意见，及时向市委反映市直各单位领导班子及党员干部的政治思想情况和问题。领导市直纪工委的工作，指导市直机关党委(党组)、总支、支部的纪律监督检查工作。查处科级党员干部违规违纪问题，并提出处理建议，审批科级干部违反党纪的处理决定。

　　5.指导市直机关各级党组织党建工作，加强基层组织建设，做好对党员的管理和教育工作。对市直机关各级党组织换届、改选进行监督、指导，审批直属党委(党组)、总支、支部党员纳新和预备党员转正。监督、指导各级党组织搞好民主评议党员、党员领导干部中心组学习和民主生活会等党内政治生活。指导市基层党组织协助党组(党委)管理机关党员干部和群团组织，配合组织人事部门对机关领导干部进行责任制考核和民主评议；对市直机关干部的任免、调整和奖惩提出审核意见和建议。

　　6.指导市直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作和加强社会主义精神文明建设，严格落实中央八项规定精神，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门，本单位各项任务圆满完成。

　　7.领导党群口工会、共青团、妇女等群团工作。指导市直机关各级党组织的统战工作，组织、管理和承办市直机关党建活动。

　　8.加强同市直机关各大口、各行业基层党组织的协调联系，加强与各县(市、区)直属机关工委的党建工作联系，并进行业务指导。

　　9.承担市委交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　本部门决算包括中共吕梁市直属机关工作委员会1个预算单位，与上年一致。

　　第二部分2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年收入总计374.56万元，其中：本年收入合计372.02万元，年初结转和结余2.54万元。收入总计较上年增加11.95%，增加主要原因为人员调资、社保缴费等预算收入增加。

　　2018年支出总计374.56万元，其中：本年支出合计351.26万元，年末结转和结余23.30万元。支出总计较上年增加11.95%，增加主要原因为人员调资、社保缴费等预算支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年收入决算372.02万元，较上年增加11.19%，主要因为人员调资、社保缴费等预算收入增加，其中：一般公共预算收入369.99万元、其他收入2.02万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年支出决算351.26万元，较上年增加9.35%，主要因为人员调资、社保缴费、扶贫下乡等经费支出增加，其中：一般公共预算支出349.24万元，其他资金支出2.02万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度，财政拨款收入总计372.53万元，其中：本年财政拨款收入369.99万元、年初财政拨款结转和结余2.54万元；财政拨款支出总计372.53万元，其中：本年财政拨款支出349.24万元、年末财政拨款结转和结余23.30万元。

　　与上年相比，财政拨款收入总计增加11.55%，增加主要原因为人员调资、社保缴费等预算收入增加；财政拨款支出总计减少11.55%，增加主要原因为人员调资、社保缴费等预算支出增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款支出372.53万元，与上年相比支出增加9.72%，主要原因是：人员调资、社保缴费、扶贫下乡等支出增加。其中：一般公共预算支出372.53万元，占100%；政府性基金支出0万元，占0%。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1.基本支出341.12万元：其中：人员经费支出277.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费支出63.39万元、主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关正常的运行经费。

　　2.项目支出8.11万元，主要为办公设备购置、中华人民共和国成立前老党员生活补助等支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年财政拨款341.12万元万元，其中：人员经费277.73万元，主要包括工资福利支出275.23万元、对个人和家庭的补助2.50万元；公用经费63.39万元，主要包括商品和服务支出63.39万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算3.06万元，均为公务用车运行维护费支出，比预算数减少3.44万元，比上年增加0.49万元。主要原因为单位扶贫下乡、基层组织督导、纪检办案、党建检查等工作任务繁重导致运行费用支出略有增加。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年机关运行经费支出63.39万元，主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年政府采购预算7.64万元、实际采购金额7.03万元，均为办公设备等货物采购。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年底，本部门实有固定资产51.42万元，实有公务用车1辆，为公务用车改革后保留的机要通信用车。本部门无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

　　（四）重点项目预算绩效情况说明

　　2018年，本部门无重点项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。