中国民主促进会吕梁市委员会 

　　2018年部门决算说明 

　　  

　　　　根据吕财库[2019]43号文件《吕梁市财政局关于批复2018年市本级部门决算及信息公开工作的通知》的要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下： 

　　第一部分部门概况 

　　　一、部门主要职责 

　　　　1.认真履行职能，积极参政议政 

　　　　2.履行民主监督职能 

　　　　3.进行广泛的社会服务 

　　　　4.积极参加中国共产党领导的政治协商 

　　　二、机构设置情况 

　　本单位为一级预算单位，无下属单位。单位内设一个科室：办公室,编制人数6人，实有人数6人。 

　　第二部分2018年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、部门决算公开相关信息统计表 

　　（表格见附表） 

　　第三部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2018年预算收入89.82万元，其中：一般公共预算资金89.82万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。 

　　2018年预算支出87.27万元，其中：基本支出87.27万元，项目支出0万元。 

　　2018年中国民主促进会吕梁市委员会无政府性基金收入支出。 

　　二、收入决算情况说明 

　　本年收入合计89.82万元，其中：财政拨款收入89.82万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　本年支出合计87.27万元，其中：基本支出87.27万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度财政拨款收入总计89.82万元、支出总计87.27万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加9.26万元，增长10%，主要原因工资等增加；财政拨款支出总计增加9.83万元，上升10%，主要原因是工资等增加。 

　　五、财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2018年度财政拨款支出87.27万元，占本年支出合计的97%。与2018年相比，财政拨款支出增加9.83万元，上升10%，主要原因是：工资等增加。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年财政拨款支出87.27万元。一般公共预算支出0万元，占100%；政府性基金支出0万元，占0%。 

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2018年财政拨款基本支出87.27万元，其中：人员经费50.49万元，主要包括工资福利支出；公用经费29.31万元，主要包括商品和服务支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.71万元；公务接待费支出决算0万元。 

　　2017年一般公共预算公务用车运行维护费0.56万元。增加0.15万元。主要原因：增加外出调研次数。 

　　2018年会议会支出14.09万元，2017年会议会支出2.78万元。主要原因：按照民进中央主题年工作要求进行全体会员培训。 

　　八、其他主要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　　2018年中国民主促进会吕梁市委员会机关运行经费29.31万元，主要为保障机关行政运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、办公设备购置、其他费用等机关正常的运行经费。2017年机关运行经费27.19万元。2018年比2017年同比增加8%。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2018年中国民主促进会吕梁市委员会政府采购0万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　　1、车辆情况：1辆 

　　　2、房屋情况：中国民主促进会吕梁市委员会办公用房面积35平方米。 

　　　3、其他属于国有资产占用情况的说明 

　　　本部门共有固定资产价值为31.1万元。主要为电脑、打印机、复印机、扫描仪、办公桌、办公椅等设备。 

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　　本部门无重点项目。 

　　（五）其他需要说明的事项 

　　无 

　　第四部分名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

2018年部门决算公开表.XLS