吕梁市民族宗教事务局

　　2018年部门决算说明

　　第一部分部门概况

　　一、本部门职责

　　1、民族工作

　　贯彻执行国家有关民族工作的法律、法规和方针、政策，组织民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出关于民族工作的政策建议，保障少数民族的合法权益。

　　负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导。

　　研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族聚居地方的社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

　　组织协调民族贸易、民族特需用品生产，申报全市少数民族发展资金和负责项目资金的监督、使用和管理。

　　组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作。

　　参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

　　2、宗教工作

　　组织实施国家有关宗教的法律、法规和方针、政策，开展宗教方面法律法规宣传教育工作。

　　研究宗教理论、宗教现状和动态汇总、分析宗教动态和信息，分析我市各种宗教的发展趋势，提出处理宗教领域问题的办法建议。

　　依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

　　指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

　　指导县（市、区）人民政府及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的重要问题。防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

　　负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

　　3、承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　机关内设3个科室，分别为办公室、宗教科、宗教团体管理办公室。

　　第二部分2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年预算收入208.16万元，其中：一般公共预算资金196.1万元，政府性基金收入0万元，其他收入12.06万元。

　　2018年预算支出209.56万元，其中：基本支出186.87万元，项目支出22.69万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计208.16万元，其中：财政拨款收入196.1万元，占比94.21%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入12.06万元，占比5.79%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计209.56万元，其中：基本支出186.87万元，占比89.17%；项目支出12.06万元，占比10.83%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计196.1万元、支出总计186.87万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加23.59万元，增长13.67%，主要原因是人员工资的在正常调资支出和经常性项目办公经费增加；财政拨款支出总计增加14.69万元，增长8.53%，主要原因是人员工资增加以及出差次数和培训、会议次数增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出186.87万元，占本年支出合计的89.17%。与2017年相比，财政拨款支出增加23.59万元，增长13.67%，主要原因是：人员工资的在正常调资支出和经常性项目办公经费增加。其中：人员经费127.24万元，占比68.08%，日常公用经费59.62万元，占比31.92%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年财政拨款支出186.87万元，主要用于以下方面：在职、退休人员工资、津贴、社会保障费、公积金等人员经费和办公经费、差旅费、印刷费、培训费、公务用车运行费、下乡人员工作经费等日常公用经费。一般公共预算支出186.87万元，占100%；政府性基金支出0万元，占0%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算收196.1万元，支出186.87万元，完成预算的95.29%，较2017年决算增加14.69万元，增长18.53%，主要原因是：人员工资增加以及出差次数和培训、会议次数增加；政府性基金收入0万元，支出0万元。较2017年相比，财政拨款支出增加14.69万元，主要原因是人员工资增加以及出差次数和培训、会议次数增加。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年财政拨款基本支出186.87万元，其中：人员经费238.91万元，主要包括在职、退休人员工资、津贴、社会保障费、公积金等；公用经费138.73万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费、培训费、会议费、福利费、公务用车运行费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算的85%，比上年增加1.68万元，增加98.98%，原因是：本年公务用车出差次数多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算1.7万元，占比100%，比上年增加1.68万元，增长98.98%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%。因公出国（境）支出决算费0万元，年初预算0万元。公务用车购置及运行费支出决算为1.7万元，年初预算2万元，未超年初预算。用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆过路费、车辆保险费等。公务接待费支出决算0万元，年初预算0万元，未超年初预算。因公出国（境）团数0个，人数0人；公车保有量2辆；国内接待批次0个，接待人数0人。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年本部门机关运行经费支出59.62万元，比2017年增加11.27万元，增长23.31%，主要原因是：本年度出差次数增多，培训费支出增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1台。其中，副部（省）级及以上领导用车0台、主要领导用车0台、机要通信用车0台、应急保障用车0台、执勤执法用车0台、特种专业技术用车0台、离退休干部用车0台、其他用车1台；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本单位无重点项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开表.xls