吕梁市决策咨询委员会

　　2018年部门决算说明

　　根据吕财库[2019]43号文件《吕梁市财政局关于批复2018年市本级部门决算及信息公开工作的通知》的要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

　　一、部门概括

　　吕梁市决策咨询委员会是市委领导下的松散型的决策咨询机构。

　　1、其主要职责是：

　　（1）围绕市委、市政府的战略目标、工作任务、重大决策、重大部署以及重大项目，进行调查研究和科学论证，提出可行性的建议意见和方案；

　　（2）对全市经济社会发展中带有战略性、前瞻性和全局性的重大问题，进行研究论证，提出建议和意见；

　　（3）对市委、市政府的重大决策实施和经济社会运行中出现的突出问题，进行重点调查研究，提出对策和建议；

　　（4）对群众关心的热点、难点问题进行深入分析研究，反映群众的意见，提出的问题,帮助解决。

　　2、部门机构设置

　　本部门决算是本机关汇总决算，部门没有下属单位。与上年无变化。

　　二、2017年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2018年收入决算78.157万元。较2017年收入决算70万元，增加8.157万元，增加了11.65%。

　　（二）支出决算

　　2018年支出决算75.4885万元，其中：基本支出66.9885万元，日常公用经费8.5万元。较2017年支出66.6万元决算增加8.8885万元，增加了13.35%。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出75.4885元，主要是在职人员工资、津贴、社会保障费、公积金、办公经费、工作经费等；

　　2、项目支出8.5万元，主要用于公用经费。

　　（三）与上年作比较

　　1、收入较2017年收入决算70万元，增加8.157万元，增加了11.65%。

　　2、支出较2017年支出66.6万元决算增加8.8885万元，增加了13.35%。

　　2018年决算收支比2017年都有增加，主要是人员经费的增加。

　　（四）机关运行经费执行情况：

　　2018年决算机关运行经费支出为47281.36元,2017年机关运行经费支出39940.76元，同比增长了18.37%。主要用于职工福利费用及它办公费。

　　（五）本年度无政府采购。

　　（六）国有资产情况：

　　我委固定资产为225799元，其中车辆144000元，其它固定资产为81799元。

　　（七）重点项目的预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　我委2018年无重点项目绩效情况。

　　（八）政府性基金预算支出情况说明：

　　我委于2018年无政府性基金支出。

　　（九）“三公”经费决算

　　2018年一般公共预算公务用车运行维护费1.5万元。较2017年一般公共预算公务用车运行维护费1.7万元减少0.2万元，减少了11.76%。之所以减少市由于车辆于上年度有维修。今年不用维修。

　　三、名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开表.xls