吕梁市共青团吕梁市委

　　2018年度部门决算 

　　  

　　第一部分 概况 

　　一、本部门职责： 

　　1、领导全市共青团工作。 

　　2、负责市青联、学联的常务工作。 

　　3、承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务。 

　　4、组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋队和突击队作用。 

　　5、受市委的委托领导全市少先队工作。 

　　6、完成市委、市政府交办的其他工作。 

　　二、机构设置： 

　　　我单位是参照公务员管理的群团机关，正处级建制，内设5个部室，分别是办公室、学校部、组宣部、青工部、青农部；有1个下属事业单位，名称是吕梁市青年服务中心。核定行政编制11名，工勤编制1名，全额事业编制5名，处级领导职数1正3副，科级领导职数8名；2018年底我单位实有行政人员10人，工勤人员1人，事业人员4人；我单位车辆编制数为1辆，2018年年底实有车辆为1辆；我单位执行行政单位财务管理制度。和上年对比均无变化。   

　　2018年度部门决算包含以下单位：本部门预算指机关全部预算，2018年机关内设5个部室和1个下属事业单位。 

　  

　　第二部分 2018年度部门决算报表 

　　一、2018年收入支出决算表 

　　二、2018年收入决算表 

　　三、2018年支出决算表 

　　四、2018年财政拨款收入支出决算总表 

　　五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、2018年部门决算公开相关信息统计表 

　　  

　　第三部分 2018 年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明  

　　2018年收入决算277.52万元。其中：一般公共预算收入259.12万元，较2017年的197.30万元增加了61.82万元，主要原因一是因为工资福利和社保等经费提升，二是因为市委群团工作会议精神和共青团改革等原因，增加了团市委的经费支持，年初预算项目经费由2017年的34万增加至2018年的60万；政府性基金预算收入18.4万元，2017年无此类收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　2018年支出决算273.02万元。其中：一般公共预算支出256.37万元，较2017年的187.41万元增加了68.96万元，增加原因主要是工资标准和社保缴费的提升；政府性基金支出16.65万元，主要是团省委为我单位争取的用于禁毒防艾宣传、五防安全教育、团体心理辅导等工作的彩票公益金支出，2017年我单位无此类支出。 

　  2018年末结转结余4.5万元。 

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分： 

　　1、工资福利支出171.74万元，主要用于在职人员工资、津贴、社会保障费、公积金等； 

　　2、商品和服务支出80万元，主要用于办公经费、水电费、印刷费、会议费、公务用车运行费、下乡人员工作经费等； 

　　3、资本性支出5.63万元，主要用于采购办公设备。 

　　4、本单位无重点项目预算。 

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2018年一般公共预算“三公”经费预算3.18万元，其中：公务用车一两，运行维护费1.8万元；因公出国经费1.38万元。实际支出决算数:3.16万元，其中公务用车运行维护费1.78万元，因公出国经费1.38万元；较2017年支出的三公经费1.34万元增加了1.82万元，增加的主要原因一是2017年无因公出国经费支出，2018年我单位根据团省委统一安排部署，单位负责人跟随山西青年代表团赴朝鲜进行了交流访问，二是因为公务用车2018年进行过大保养和部分重要配件的更换。 

　　四、其他主要事项情况说明  

　　（一）机关运行经费支出情况说明  

　　2018年机关运行经费支出决算为84.63万元、主要为保障机关行政运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、租赁费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关正常的运行经费。较2017年的56万增加了28.63万，主要原因是根据市委群团工作会议精神和共青团改革工作，从经费上加强对共青团工作的支持，团市委2018年的年初预算项目经费较2017年的34万增加至60万元。 

　　（二）政府采购情况说明  

　　2018年安排政府采购预算5.64万元,主要用于办公设备的购置，采用集中采购方式进行采购；2018年采购支出决算数为5.64万元，主要用于A3中速复印机、照相机、碎纸机、电脑等购置。2018年末单位固定资产总额46.55万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明  

　　1.车辆情况，截止2018年底，本单位账目车辆共有1辆，其中一般公务用车一辆。 

　　2.房屋使用情况，共青团吕梁市委办公位置位于吕梁市离石区永宁中路9号市委大院，办公面积约144㎡，权属人为吕梁市机关事务管理局。 

　　3.资产分布情况，截止2018年年底单位国有资产共计52.69万元，其中流动资产6.14万元，固定资产46.55万元。固定资产包括公务用车1辆，价值16.1万元；其他固定资产30.45万元。 

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

　　1、绩效管理情况 

　　中国共产主义青年团吕梁市委员会2018年无涉及绩效管理的项目。 

　　2、绩效目标情况 

　　根据预算批复文件精神，中国共产主义青年团吕梁市委员会2018年无涉及预算绩效的项目。 

　　（五）其他需要说明的事项  

　　本单位无其他说明。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。  

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。  

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。  

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。  

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

2018年部门决算公开表.xls