吕梁市委讲师团

　　2018年部门决算说明

　　第一部分 概况

　　（一）部门主要职责

　　1、在职干部理论教育。

　　2、市委中心组学习。

　　3、各县（市）委中心组学习。

　　4、围绕上级精神及形势任务开展宣讲活动。

　　5、抓好全市理论辅导员的学习培训工作。

　　（二）内设机构及在编人数

　　内设办公室、时事教研室、马列教研室、理论研究室四个科室。编制15人，在职15人。

　　（三）2018年主要工作任务

　　1．制定了中心组学习规则。根据中央《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》省委《实施细则》，我们代市委起草了《吕梁市贯彻<中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则>实施细则》，以吕办发电[2018]1号文件印发到全市县级党组织，从中心组学习的组织与职责、学习的内容形式与要求、学习的管理考核与问责等方面进一步完善了学习制度。

　　2．起草了各阶段中心组学习计划。根据中宣传部2018年度学习意见，结合我市实际，2018年3月28日代市委起草了《市委中心组2018年理论学习计划》，以吕办函[2018]6号文件印发，下发到每一位市委中心组成员手中。2018年9月5日代市委起草了《关于印发<学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话精神市委中心组2018年专题学习计划>的通知》，以吕办函[2018]19号文件印发到全市县级党组织。2018年9月17日与吕梁市委宣传部以吕宣发[2018]21号文件印发了《关于组织习近平总书记视察山西重要讲话精神“五项重大任务”中心组专题学习的通知》。2018年9月30日与吕梁市委宣传部以吕宣发[2018]22号文件印发了《关于把学习贯彻<中国共产党纪律处分条例>列入各级中心组学习重要内容的通知》。通过一系列的计划安排，进一步推进了各阶段学习的有序开展，提高了学习效果。

　　3．强化了中心组学习服务。积极为市委中心组学习提供了有关学习文件和资料，为中心组成员下发了新修订的《中国共产党章程》；组织编印了市委中心组学习关于“扎实推进经济发展方式转变”、“扎实做好‘三农’工作”、“扎实推进脱贫攻坚和民生保障”、“扎实推进生态文明建设”和“严肃党内政治生活”等“五大任务”专题学习资料；与市委办公厅、宣传部确定各次学习的重点内容；积极将市委中心组学习情况和各县市区委中心组学习情况按要求上报省委宣传部、讲师团。今年以来，市委中心组学习频次明显提高，截至目前，市委中心组先后开展集中学习达25次，并与市委常委会配合进行，提高了学习的效果和参学率。

　　4．拓展了中心组学习的内容。加大了中央、省委有关政策、文件的学习，结合全市中心工作，重点学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，组织了习近平总书记视察山西重要讲话精神“五大任务”专题学习学习；学习了习近平总书记在全国“两会”期间参加内蒙古、广东、山东、重庆、解放军和武警部队等代表团审议时的重要讲话；学习了《中华人民共和国宪法修正案》《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》，传达贯彻了“全国‘两会’精神”、“扫黑除恶专项斗争工作有关精神”、“《中国共产党支部工作条例<试行>》”，以及“省委经济工作会议和全省企业家大会精神”、“省纪委十一届三次全会、全省宣传部长会议、省委政法工作会议、全省扫黑除恶专项斗争和全省反邪教工作会议、全省统战部长会议精神”、“传达省委农村工作暨脱贫攻坚会议精神”等内容。

　　5. 2018年4月11日，由市委宣传部和市委讲师团联合发出了“关于举办全市贯彻落实党的十九大精神‘小故事.大道理’微宣讲比赛活动的通知”。4月15日起至5月15日各县市、市直单位举行微宣讲预赛，6月14日晚在吕梁广播电视台演播厅进行了微宣讲比赛决赛，来自全市13县（市、区）和市直单位不同岗位的23名选手经过激烈的角逐，最终评出了一二三等奖各3人。

　　6. 撰写了《学习廉吏精神 继承廉政基因》、《不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想往心里走》、《习近平总书记视察山西重要讲话精神基层学习读本》。

　　7. 进一步强化基层组织建设。今年“七.一”前夕，我团全体党员与村党员一起过党的生日，并进行了入党宣誓。给常住村的9名党员发放了电饭煲。全年单位业务经费累计投入扶贫资金近万元。进一步加大精准帮扶的力度。制订了《市委讲师团2018年驻村帮扶工作计划》，为因村因户施策，制定完善扶贫资料打好基础。进一步加大产业扶贫的力度。开工建设了10万棒食用菌栽培项目，成立了农村合作社；发放了优质马铃薯种子1.1万多斤，可种60亩；发放优质红芸豆种子1600斤，可种320亩。进一步强化基础设施建设。争取资金6万元，改造和硬化了村文化广场1070平方米。争取和投资25万元，开工建设村文化活动中心和村卫生室230平方米，目前主体工程已建成。争取资金4万元，维修和改造了村饮水管道1200米。进一步强化精神文明建设。开展了“文明家庭”、“好媳妇”、“好婆婆”等评比活动，强化了村环境卫生整治和扫黑除恶的宣传。进一步做好矛盾排查和重点工程项目服务工作。冯家沟村是静兴高速的出入口，也是征地的重点村和难点村，涉及110户，土地360余亩，补偿资金约1000万元。为此，工作队积极配合县乡相关部，做好政策解释、矛盾纠纷和化解工作，维护和保持了村里的稳定。

　　(四)部门决算组成单位

　　吕梁市委讲师团无下属单位

　　第二部分  2018 年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分 2019 年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算

　　2018年当年收入205.7万元，其中财政拨款收入203.7万元，其他收入2万元。去年收入决算179.13万元，比去年增加14.8%，主要增加了人员经费等。

　　2018年年初结转和结余600元。

　　（二）支出决算

　　2018年支出204.83万元，其中：一般公共预算支出191.81万元，其他资金支出13.02万元。2018年年末结转和结余0.87万元。去年支出决算178.91万元，比去年增加14.49%，主要增加了人员经费等。年初预算为188.7万元，增加8.5%，为人员经费及责任制考核、文化创作等。

　　2018年的支出按用途划分：

　　1.基本支出199.91万元，其中：人员经费支出153.66万元，商品和服务支出44.16万元，资本性支出2.09万元。

　　2.项目支出4.92万元，其中：文化创作2.5万元，精神文明奖2.42万元。

　　（三）“三公”经费决算

　　2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算2.6万元，比2017年决算增加0.6万元，比2018年三公经费预算减少0.4万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用运行维护费2.6万元，因扶贫下乡工作量加重（单位一辆公务用车）。

　　（四）机关运行经费情况

　　2018年用于机关工作运行费用46.99万元，其中包括：办公费3.62万元，印刷费6.54万元，水费0.5万元，电费0.38万元，邮电费1.56万元，差旅费11.02万元，维修费1.04万元，会议费1.21万元，培训费1.4万元，福利费3.07万元，公务用车运行维护费用2.6万元，其他交通费用10.85万元，其它商品服务支出3.2万元。

　　2017年用于机关工作运行费用40.43万元，2018年增加了6.56万元，增加了16%，主要用于办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2018年我单位重点项目为0。

　　（六）政府采购情况

　　2018年政府采购2.09万元，其中包括：办公桌椅购置费1.41万元，电脑、打印机购置费0.68万元。2017年无政府采购。

　　（七）车辆情况

　　截至2018年底，单位共有公务用车1辆，实际在用1辆，主要是公务用车制度改革后，核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务等工作用车。

　　（八）国有资产占用情况说明

　　国有资产共计38.13万元，其中汽车16.52万元；房屋0.5万元；其他固定资产21.11万元。

　　（九）无政府性基金支出。

　　四、其他事项

　　其他未有需要公开的事项。

　　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。