吕梁市人民政府发展研究中心

　　2018年度部门决算

　　第一部分概况

　　一、本部门职责：

　　为全市经济发展提供相关的决策建议。参与制定全市中长期发展规划、区域发展政策；根据市政府部署组织对全市经济、社会发展和改革的政策方案进行研究论证、总结经验、提出建议；研究全市国民经济发展动态，分析宏观经济形势，预测发展趋势；研究全市经济社会发展问题，收集整理有关我市经济社会发展等方面的信息。

　　二、机构设置：

　　本部门预算指经研中心全部预算，内设4个科室：分别为办公室、产业科、社会科、农村发展研究室。

　　第二部分2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年预算收入191.41万元，其中：一般公共预算资金191.41万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。

　　2018年预算支出191.40万元，其中：基本支出188.70万元，项目支出2.7万元。

　　我单位不涉及政府性基金预算。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计191.41万元，其中：财政拨款收入191.41万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比100%；其他收入0万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计191.40万元，其中：基本支出188.70万元，占比98.6%；项目支出2.7万元，占比1.4%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计191.41万元、支出总计191.40万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加0.8万，增长0.4%，主要原因是人员增资；财政拨款支出总计增加6.9万元，增长3.5%，主要原因是人员增资。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出191.40万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加6.9万元，增长3.5%，主要原因是人员增资。其中：人员经费153.93万元，占比80.42%，日常公用经费34.77万元，占比18.17%。项目经费2.7万元，占比1.41%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年财政拨款支出191.40万元，主要用于以下方面：人员经费和日常公用经费。一般公共预算支出191.40万元，占99.99%；政府性基金支出0万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算收入191.41万元，支出191.40万元，完成预算的99.99%，较2017年决算增加0.8万元，增长0.4%，主要原因是人员增资；政府性基金收入0万元，支出0万元。较2017年相比，财政拨款支出持平。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年财政拨款基本支出188.7万元，其中：人员经费153.93万元，主要包括工资福利支出和对个人家庭补助；公用经费34.77万元，主要包括商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.69万元，完成预算的53.8%，比上年减少0.36万元，下降11.80%，原因是维修次数少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比100%，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算2.69万元，占比53.8%，比上年减少0.36万元，下降11.80%；公务接待费支出决算0万元，占比100%，与上年持平。因公出国（境）支出决算费0万元，年初预算0万元，没有超出预算。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初预算0万元，没有超出预算。公务接待费支出决算0万元，年初预算0万元，没有超出预算。因公出国（境）团数0个，人数0人；公车保有量1辆；国内接待批次0个，接待人数0人。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年本部门机关运行经费支出34.77万元，比2017年

　　增加5.87万元，增长20.31%，主要原因是差旅费增加了。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1台。其中，机要通信用车1台、；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　我单位无重点项目预算。

　　（五）其他需要说明的事项

　　按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开表.xls