吕梁市旅游发展委员会2018年部门决算说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1.市旅游发展委员会主要职责

　　⑴组织实施旅游工作法律、法规和方针、政策。

　　⑵统筹全市旅游产业改革发展,负责拟定全市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施,促进旅游与相关领域的融合发展,指导培育旅游新产品、新业态,组织构建旅游产业体系。

　　⑶拟定全市旅游发展战略,编制发展旅游业中长期规划和年度计划并组织实施;指导协调全市基层旅游工作。

　　⑷组织协调旅游公共服务体系建设和管理,指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系,推动旅游服务便利化。

　　⑸提高旅游资源开发利用效能,通过全域旅游发展推进城镇化建设和新农村建设,带动就业和扶贫工作。

　　⑹制定国内旅游和出入境旅游的市场开发战略并组织实施, 组织全市旅游形象整体宣传和重大促销活动;推动国际间旅游交流与合作;管理公民出国(境)旅游、边境旅游。

　　⑺规范旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;规范旅游企业和从业人员的经管和服务行为, 指导行业组织的业务工作。

　　⑻强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管,建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制,引导全社会文明旅游。

　　⑼推进旅游产业信息化建设;监测旅游经济运行, 负责旅游统计及行业信息发布; 综合协调、监督管理旅游业安全,指导应急救援工作。

　　⑽组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告；负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作；对从事编制旅游规划的单位进行资质认证管理。

　　⑾组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准,会同有关部门拟定全市旅游业的地方性标准并组织实施 。

　　⑿落实国家赴港澳台旅游政策,加强对港澳台旅游市场推广工作;按规定承担市内居民赴港澳台旅游的有关事务。

　　⒀制定并组织实施全市旅游行业人才教育培训规划，组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。

　　⒁承办市人民政府交办的其他事项。

　　2.市文物局主要职责

　　⑴组织实施文物保护法律、法规和方针、政策。

　　⑵组织制定全市文物和博物馆(以下简称文博)事业发展规划并指导实施。

　　⑶履行文物行政执法督察职责;依法组织查处文物违法案件, 协同有关都门查处文物犯罪案件;督促、检查、指导、协调全市文物安全工作。

　　⑷负责世界文化遗产的推荐申报和保护、管理的监督工作;协同住房和城乡建设部门承担世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名城(镇、村)的推荐申报和相关保护管理的监督工作;承担县级文物保护单位的审核认定工作。

　　⑸管理指导全市文物保护和考古工作,组织协调重大文物保护和考古项目的实施;负责全市文物保护和考古有关项目的审核、申报、审批事项和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。

　　⑹指导全市博物馆业务工作;负责全市博物馆有关审核、申报、审批事务和相关资质、资格的审核、申报、认定工作;协调博物馆间的交流与协作。

　　⑺管理指导全市文博外事工作;依法管理文物流通;负责文物进出境有关许可与鉴定工作。

　　⑻组织指导全市文物保护宣传工作;指导协调全市文博科技保护和信息化工作。

　　⑼编制全市文博事业经费预算和决算，监督管理文物保护事业专项补助经费。

　　⑽负责全市文博专业人员、管理人员的培训；组织文博系统中、高级专业技术职务任职资格的评审工作 。

　　⑾指导文博社团工作。

　　⑿承办市政府交办的其他事项。

　　3.市外事侨务办主要职责

　　⑴组织实施有关外事、侨务和港澳工作的法律、法规和方针政策;调查研究全市外事、侨务、港澳工作的重大问题并提出建议督促检查全市外事、侨务和港澳工作方针政策的落实情况。

　　⑵拟定全市外事工作规划;协调全市重大外事工作和涉外活动;负责处理或协助处理全市重大涉外事务。

　　⑶围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究,为市委、 市政府决策提供意见和建议;利用对外交往渠道为全市的经济建设和社会发展服务,积极参与全市对外招商引资和经贸活动。

　　⑷审核、会签全市各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事文件,协调全市各部门、各单位的外事和涉外活动计划。

　　⑸统筹办理市级对外联系交往和以市委、市人大、市政府、市政协名义举办的外事活动和其他活动中的涉外事务,办理市级领导出访的组织实施、参加外事活动的安排和市政府对外谈判、签约等有关问题。

　　⑹负责管理全市因公出国(境)工作和对外邀请工作。 审批或转呈市委、市政府审批公派出国(境)任务,发放护照和赴港、澳通行证,统一审核办理公派出国(境)签证手续，对出国(境)人员进行培训。了解和检查全市所属公派出国(境)组织和人员在国(境)外活动情况,定期综合全市公派出国和进请外国人来访情况, 向市委、市政府提出书面报告。

　　⑺负责管理全市外事接待、礼宾工作。负责接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及来我市进行公务活动的外国驻华外交人员等;指导、协助有关部门做好外事接待工作。

　　⑻承担对外友好城市有关工作;指导各县(市、区)与对外友好城市的交往活动;指导全市民间对外交往活动。

　　⑼负责协调有关部门做好对外开放区域的各项工作和外宾参观点的开放建设工作。

　　⑽负责外国新闻团组和新闻从业人员来我市釆访的审批、接待和安排,审核外国记者要求会见和采访市领导的申请。

　　⑾会同有关部门管理在我市境内的外籍人员,提供必要的服务；协调有关单位处理涉及外籍人员管理工作的重要事项。

　　⑿负责全市侨务工作,监督实施侨务法律、法规和政策；拟定侨务工作相关政策;会同有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益,开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。

　　⒀拟定全市港澳事务的相关政策；负责与香港、澳门地区的工作联系，开展交流与合作。

　　⒁负责对全市从事外事工作和涉外人员进行对外政策、外事纪律的培训教育,总结交流外事工作经验。

　　⒂配合做好对外宣传和群众性外事教育工作;根据上级有关部门的文件和规定,向市委、市政府及全市各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传资料和对外表态口径,协同审核全市重要涉外报道文稿。

　　⒃认真贯彻执行外事纪律;配合纪检、监察和保密部门监督检查外事纪律及保密制度的执行情况,协助有关部门对涉外案件和违反外事纪律案件进行查处。

　　⒄负责指导各县(市、区)和市直各部门的外事、侨务、港澳等工作。

　　⒅负责归侨、侨眷和“三侨生”(归侨学生、归侨子女、华侨在国内的子女)身份确认工作。

　　⒆承办市政府交办的其他事项。

　　4.市汉画像石博物馆主要职责

　　具有收藏、研究、教育三项基本社会功能。负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，发挥博物馆宣传教育功能；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗、确保文物安全；举办各种有教育意义的展出，发挥宣传窗口作用。

　　5.市旅游开发中心主要职责

　　为我市旅游接待等经营活动服务；对我市旅游景点、景区进行规划、开发、宣传；研究、收集、整理景点景区文化传说，探索旅游事业发展新思路。

　　（二）部门决算单位构成

　　本部门决算包括委机关决算和下属单位决算。下属单位包括吕梁市汉画像石博物馆、吕梁市旅游开发中心。

　　（三）2018年主要工作任务：

　　2018年全市旅游业发展势头强劲、态势良好。根据旅游行业标准测算，2018年全市累计接待入境旅游者6246人次，同比增长5.56%；实现旅游外汇收入237.54万美元，同比增长4.45%；累计接待国内旅游者5848.47万人次，同比增长27.98%；实现国内旅游收入499.46亿元，同比增长28.36%；实现旅游总收入499.62亿元，同比增长28.36%。

　　1．亮点工作

　　（1）以“蔡家崖号”列车开通为契机，打造吕梁红色旅游“新名片”

　　（2）以拓宽投融资渠道为手段，巩固旅游体制机制“新成果”

　　（3）以落实乡村振兴战略为重点，助力吕梁乡村旅游“新发展” 重点打造了岚县“土豆花开了”、临县“枣儿红了”、离石《沟梁上的土疙瘩》《血战王营庄》等乡村旅游品牌；评选出52个乡村旅游景区、32个乡村旅游客栈并授牌；评选出了10个旅游景区、77个乡村旅游客栈，全市今年共创建了62个乡村旅游景区，109个乡村旅游客栈。

　　2．重点工作

　　1)旅游基础设施建设工作

　　2018年我市完成166座旅游厕所，超额完成省定127座的任务。离石千年景区AAAA级创建稳妥推进；白马仙洞景区的玻璃栈道项目7月初已投入使用，目前共接待游客230万余人次。文水世泰湖景区1-10月累计投资500万建设康养基地文化活动中心；苍儿会景区投资5641万元用于度假酒店建设、森林漂流项目改造、房车营地项目的建设。方山北武当山客用架空索道建设项目已完成立项、可研、环评、选址报告，前索道下站基础桩已完成建设。柳林清河文化雕塑园二期工程项目已完成各类手续办理，项目基建部分顺利完成招标，目前已开工建设。汾阳文博中心项目已完成了可行性报告、选址意见书。临县预计投资85.41万元用于碛口旅游厕所的设计、图审等工作，目前正在施工建设中。孝义《水舞孝?义》大型灯光水秀实景演出项目在孝河国家湿地公园建成。兴县启动运营了晋绥边区首府旅游区重要项目——红色一条街。

　　2)旅游重点项目建设工作

　　2018年我市省级主抓旅游项目共23个，其中督办项目2个，总投资82.74亿元，目前已开工18个，开工率78.26%，已投资10.1754亿元。

　　岚城古镇保护性综合开发项目和文水西山欢乐谷项目为省级督办项目，截止目前，岚城古镇保护性综合开发项目已投资1000万元聘请专业团队进行前期策划；文水西山欢乐谷项目累计投资0.8亿元，已完成道路基础建设和配套酒店（玖九大厦）等工程。

　　市级重点项目共5个，分别为：文水县的西山欢乐谷项目、苍儿会生态旅游区开发项目和离石区的千年景区项目、东江苑项目、拉格罗斯酒庄项目，已投资10.1754亿元。

　　3)旅游宣传促销工作

　　①持续开展了“2018吕梁旅游再出发”“缤纷夏日游，吕梁嘉年华”“游冬日吕梁，赏北国风光”等旅游季活动。

　　②中央电视台（新闻频道、中央一台、中央四台）播出吕梁天气预报，配图为国家级风景名胜区、中国历史文化名镇碛口和国家级风景名胜区北武当山。

　　③在北京天安门东地铁站展出吕梁旅游主题形象宣传图片。

　　④举办了吕梁市第二届“贾家庄杯”导游大赛，来自全市13个县（市、区）的48名导游参加了角逐，最终评出一等奖2名、二等奖3名、三等奖4名、单项奖4名、优秀组织奖8家等奖项。组织本次大赛的优秀导游参加了山西省首届“大槐树杯”百名金牌导游大赛，5名导游员荣获“金牌导游称号”并获得每人2万元的奖励。

　　⑤9月13日在上海召开2018年山西吕梁（上海）旅游推介会暨吕梁（携程）旅游集散中心上线仪式

　　⑥国庆期间，我市召开2018年吕梁民俗文化乡村旅游推介会，邀请广大游客“品特色山珍、赏民俗文化、游吕梁美景”。

　　⑦从10月3日到10月22日组织了“引客入晋?吕梁旅游专列活动”，分批引进旅游专列11列，来自广东、宁夏、成都、重庆的8000多名游客走进吕梁、了解吕梁、感受吕梁。

　　⑧组织各县（市、区）文物旅游局和部分旅游企业参加了2018年中国旅游产业博览会暨北交会（天津）、2018年中国国际旅游交易会（上海）、2018年第七届北京国际旅游商品暨旅游装备博览会、2018北京国际旅游博览会等4次旅游博览会。

　　⑨各县（市、区）开展了特色鲜明的节庆活动。岚县“土豆花开了”、方山“北武当山半程马拉松赛暨吕梁市健步大会”、兴县“乘蔡家崖号列车 赏吕梁山风光”暨 “红色兴县”、临县 “青塘粽叶香”民俗文化节、2018中国?文水“清凉夏日”旅游文化季、孝义胜溪湖森林公园“灯耀胜溪，幸福孝义”大型灯展、汾阳汾酒文化景区“品美酒、赏美景、鉴文化”活动、离石“秦地千客离石游”、“山水交城康养一夏”等特色的活动。

　　4) 旅游规划编制工作

　　《孝义市旅游发展规划》《文水县凤鸣西山欢乐谷景区旅游总体规划》已通过论证评审。《汾阳市全域旅游发展规划》和《汾阳市旅游发展“十三五”规划》已进入招投标程序。《交城卦山?玄中寺文化旅游区5A提升方案》编制完成，并已通过县政府常务会初步审核。《岚县土豆花开景区4A提升规划》《饮马池景区4A提升规划》已进入评审准备阶段。《方山县全域旅游规划》和《临县旅游总体规划》初稿已完成。《兴县晋绥边区首府旅游区旅游总体策划》和《兴县晋绥边区首府旅游区部分片区修建性详规》已完成中期论证稿。《离石区全域旅游规划》编制工作已启动。《岚县全域旅游发展规划》进行了中期讨论，《临县碛口景区总体规划》编制完成，将于近期组织评审。

　　5)旅游行业管理工作

　　①开展了专项整治“利剑行动-1”“利剑行动-2”和暑期旅游市场整治，加大了旅游市场综合监管。。

　　②加强旅游投诉案件的处理，保障了消费者合法权益，全年共受理旅游投诉22件，已全部结案；诉转案2件，均不予受理；督办案件9件，已全部结案。

　　③ 开展了景区（景点）和旅游秩序专项整治，加强了旅游景区环境整治。

　　6) 文物单位“两权”分离改革工作

　　我市现有全国重点文物保护单位26处，省级文物保护单位55处，市级文物保护单位43处。经摸底调查，2017年离石区安国寺、交城县卦山天宁寺、玄中寺、孝义市三皇庙、临县碛口古建筑群5处全国重点文物保护单位已进行“两权分离”改革。省里安排的“两权分离”全国重点文物保护单位3处，分别是太符观、文峰塔和义居寺，市级文物保护单位中阳柏洼山龙泉观、县级文物保护单位离石诸神庙。

　　7) 文物基础工作

　　①组织上报了方山南村城址抢险保护工程、临县义居寺修缮工程、临县碛口古建筑群和汾阳太符观安防消防防雷工程等8个需要国家文物局支持的文物保护项目。

　　②组织上报了太符观和安国寺去栅栏，晋绥民兵博物馆陈展等5个活化利用项目。

　　③组织完成了第六批57处省级文物保护单位和第八批26个全国重点文物保护单位申报推荐工作

　　④ 顺利完成了全市不可移动文物核查工作。

　　通过文物核查和革命文物录入，全市消失文物共300处，现存文物为5750处（包括新登录文物72处，11月新录入革命文物77处），包括古遗址1333处，古墓葬593处，古建筑2964处，石窟寺及石刻70处，近现代重要史迹及代表性建筑738处，其他52处。经核查发现26处全国重点文物保护单位中保存较好的有18处，保存一般的有5处，保存较差的有3处；55处省保单位中保存较好的有25处，保存一般的有24处，保存较差的有6处；43处市保单位中保存较好的有19处，保存一般的有13处，保存较差的有11处；1390处县保单位中保存较好的有235处，保存一般的有580处，保存较差的有575处。

　　8)文物修缮项目完成情况及管理工作

　　全市今年完成文物修缮项目30个，各级财政和社会投资投入文物修缮经费近3000万元。

　　9)文物项目申报与认领认养工作

　　①组织各县（市、区）上报2019年度全国文物保护单位保护项目计划书3个，分别是：临县义居寺殿宇修缮工程、汾阳文峰塔倾斜与沉降监测项目、东龙观墓群宋金古墓遗址博物馆建设项目。

　　②申请省级文物保护单位文物保护项目立项4个，分别是：交城竖石佛摩崖造像保护工程、汾阳铭义中学1-4号楼和图书馆保护修缮工程、贺龙中学旧址陈展项目、文水能仁寺本体修缮工程项目，其中贺龙中学旧址陈展项目等予以立项。

　　③组织上报交城县可移动文物保护修复项目5个，省文物局已同意立项，分别是：卦山、玄中寺所藏文物保护修复项目、玄中寺所藏鎏金铜佛像保护修复项目、卦山、玄中寺所藏书画古籍文物保护修复项目、卦山风景区管理委员会所藏木质文物保护修复项目和交城县所藏可移动文物预防性保护项目；组织吕梁市汉画像石博物馆、汾阳市博物馆上报了改善文物库房及展厅文物保护环境的立项材料。

　　④全力推动我市“文明守望工程”，5处文物被认领认养。2018年方山县的贺龙中学和宝泉寺、柳林县的贺昌龙王庙、离石区的玉林山诸神庙、中阳县的蝙蝠洞共5处文物被有关单位或个人认领认养，签订了认领认养协议。

　　10)博物馆建设与运营工作

　　①组织上报了全市博物馆信息公开工作和文物统计工作的有关表格。

　　全市博物馆、纪念馆开放情况及参观服务信息；调查了非国有博物馆藏品情况：山西新晋商酒庄储酒文化博物馆收藏687件，吕梁北武当古兵器博物馆收藏618件，山西吕梁山革命博物馆收藏420件；汇总了2017年度吕梁8家博物馆全面信息。

　　② 根据国家和省全覆盖排查整治“问题地图”专项行动工作部署，组织全市文博系统进行全面排查“问题地图”行动，博物馆“问题地图”现象得以整改。

　　③组织开展了全市博物馆运行情况评估工作。向市委宣传部推荐山西吕梁山革命博物馆、吕梁北武当古兵器博物馆为市级爱国主义教育基地。

　　④ 组织省文物专家对离石、方山、汾阳、中阳县文物旅游局和吕梁市汉画像石博物馆所收藏的未定级汉画像石等文物进行鉴定，通过鉴定新增加一级文物30件。组织并审核上报了全市12个文物收藏单位编制的《山西珍贵文物档案》和《山西一级藏品备案登记表》。

　　11)文物调查勘探工作

　　对孝义市花园城碧桂园、孝义市综合养护中心、汾阳市中医院医技综合楼、交城县西街棚户区改造工程开展了文物调查勘探工作，共计完成勘探和发掘面积150多万平方米.

　　12)文物旅游安全工作

　　①层层签订安全责任书，明确强化细化责任。

　　②深入开展安全整治活动，确保文物旅游安全。

　　③加强安全防范工作，强化文物旅游安全提示。

　　④全面开展扫黑除恶专项斗争工作。制

　　13)外事接待工作

　　4月23日，加拿大国际文化基金会主席吴永光女士率加拿大国际文化基金会理事罗庆璋、加拿大肾病专家罗伯特?丁、加拿大心脏病专家基思?郭一行四人赴我市兴县就开展义诊活动进行前期考察访问，有针对性的了解当地医疗需求。5月28日至29日，韩国现代重工业有限公司总顾问孙明源、爱德林智慧研究院（山西）有限公司董事会主席金洛俊、韩国高等技术研究院副院长刘永敦等一行十余人赴柳林县就“煤电铝材”一体化项目及煤矸石综合利用项目等进行商洽。6月5日至6日，“走近中国林业?外国使节看三北”考察团在国家林业和草原局国际司副司长王春峰、国家林业局三北局总工程师武爱民、省林业厅副厅长张云龙的陪同下，深入我市考察。 6月27日，以“友谊与合作的桥梁——携手推进国际减贫事业发展”为主题的中国（兴县）国际扶贫研讨会在我市兴县举行，本次研讨会由中国人民对外友好协会、山西省人民政府共同主办。9月19日至22日，第二届世界酒博会在汾阳市举行，来自匈牙利、法国、墨西哥等国的外宾参加此次盛会。

　　14)对外交往友城工作

　　8月20日至26日，王立伟市长率我市代表团赴匈牙利、保加利亚进行访问。在保加利亚，王立伟市长出席了第19届布鲁塞尔国际烈性酒大赛闭幕式和第20届（2019）比利时布鲁塞尔国际烈性酒大赛的接旗仪式。出访期间，我市共签署3个友好城市合作意向，分别是:吕梁市与保加利亚普罗夫迪夫市达成友好城市合作意向、吕梁汾阳市和匈牙利佩斯州道包什市、伊尔纳奇市自治政府分别签署发展友好关系备忘录。

　　15)APEC商务旅行卡办理工作

　　2018年我市办理35张APEC商务旅行卡，超额完成与省外办签署的20张APEC卡的办理任务。

　　16)因公出国（境）管理工作

　　我市组团，必带“7项任务”即：友城建设、领保巡查、海外侨团联络、晋籍新侨民慰问、公共外交、民间外交和“太原论坛”外宾预邀请。8月份王立伟市长率我市代表团赴匈牙利、保加利亚进行访问。今年我市共有23批次45人完成因公出访任务。

　　二、2018年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2018年收入决算2409.52万元，其中：一般公共预算收入 2406.47万元；纳入预算管理的政府性基金收入为0元；其他收入3.05万元。

　　（二）支出决算

　　2018年支出决算2160.32万元，其中：一般公共预算基本支出860.28万元，项目支出1300.04 万元;纳入预算管理的政府性基金收入为0元。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　主要是：工资福利支出769.14万元，商品和服务支出1360.10万元，对个人家庭补助19.35万元，其他资本性支出 10.99万元；

　　（三）“三公”经费决算

　　2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算6.16万元。其中，公务用车购置及运行维护费6.1万元，因公出国（境）0人次0万元，公务接待费0.06万元。

　　（四）数据分析

　　2018年收入2409.52万元，2017年收入1596.01万元,，2018年比2017收入增加了813.51万元，同比增长50.97%，增长变动原因为本年安排文物、旅游项目增加。

　　2018年支出2160.32万元，2017年支出1878.74万元,2018年比2017年支出增加了281.58万元，同比增长17.64 %，增长变动原因为本年安排文物、旅游项目增加。

　　“三公”经费2018年支出6.16万元，2017年支出11.92万元，2018年比2017年支出减少了5.76 万元，同比减少48.32 %。其中，公务用车保有量4辆，运行维护费2018年支出6.10万元，2017年支出6.77万元，减少0.67万元，同比减少9.90 %；因公出国（境）2018年出国0人次，支出0万元，2017年出国1人次，支出5.15万元，减少了5.15 万元，同比减少100 %；因公接待2018年支出 0.06 万元1批次2人，2017年支出0万元，增加0.06万元，同比增加100%，市博物馆接待省文物局《文明守望》栏目摄制住宿费2人1批次。

　　（五）政府采购情况说明

　　2018年度，政府采购支出总额84.21万元，其中：政府采购货物支4.91万元、政府采购工程支出09万元、政府采购服务支出79.3万元。

　　（六）重点项目预算目标等预算绩效情况项目

　　文物项目2018年130万 元，全部来源于市财政拨款，该项目可改善文物保护单位馆舍维修等。市本级留用45万元，转移县级单位85万 元。主要用于以下几个方面：(一)市级以上和重要的县级文物保护单位的维护、抢险加固、修缮、抢救性保护和局部复原工程:(二)市级以上和重要的县级文物保护单位的安防、消防设施配置;(三)市级以上文物保护单位的保护规划编制;(四)博物馆馆舍、重要文物库房的维修;(五)经批准的重要考古项目的调查、勘探、抢救性发掘、资料整理;(六)经市财政局和市文物局批准的其他项目。

　　旅游项目2018年679万元，全部来源于市财政拨款，用于旅游公共服务和旅游形象宣传推广等。市本级留用615万元，转移县级单位64元。主要用于以下几个方面：(一)旅游规划编制和旅游项目的策划、设计、论证、评审等;(二)旅游景区(点)的保护和管理及基础设施建设:(三)重点旅游项目启动:(四)旅游宣传促销和市场开发；（五）经市财政局和市文物局批准的其他项目。

　　目前，项目已全部完工并验收合格。

　　（六）公务用车保有量4辆，占有使用国有资产462.20 万元 。

　　（七）2018年机关运行经费支出54.90万元。

　　三、名词解释

　　1、基本支出：基本支出决算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出决算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　3、“三公”经费：指市直决算部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。