吕梁市福利彩票发行管理中心

　　2018年预算公示

　　我单位系自收自支的科级事业单位，隶属于吕梁市民政局，主要负责管理福利彩票投注站的设立、环境与设施、规范化建设、销售、兑奖、海报和耗材的发放工作，截止目前共设立电脑票投注站357个，中福在线大厅4个。

　　一、部门预算组成单位

　　吕梁市福利彩票发行管理中心机关

　　二、预算收支增减变化情况说明

　　2018年度财政预算安排收入为1253.785万元全部为

　　政府性基金。比2017年度预算增加555.625万元，主要为增加新购大厅预算500万元所致。

　　2018年度财政预算安排支出为1253.785万元，其中：基本支出200.985万元（工资福利支出176.628万元；对个人和家庭的补助支出6.926；商品和服务支出17.431万元），项目支出1052.8万元（宣传费50万元、购置费84万元、网店即开票41万元、培训费17万元、4个大厅费用58万元、其他项目支出180万元、“中福在线”房屋租赁费122.8万元，新建中福在线大厅500万元），比2017年度预算增加555.625万元，主要为增加新购大厅预算500万元所致。

　　2018年度政府采购预算为206.8万元，（其中文印设备1.925万元、照相机及器材1.4万元、房屋租赁服务122.8万元、制冷空调设备9万元、广告服务54万元、制服5万元、路由器0.95万元、台式计算机1.2万元、其他办公设备10.525万元）。

　　三、机关运行经费安排情况说明

　　2018年度财政预算安排支出为1253.785万元，其中：基本支出200.985万元（工资福利支出176.628万元；对个人和家庭的补助支出6.926；商品和服务支出17.431万元），项目支出1052.8万元（宣传费50万元、购置费84万元、网店即开票41万元、培训费17万元、4个大厅费用58万元、其他项目支出180万元、“中福在线”房屋租赁费122.8万元，新建中福在线大厅500万元）

　　四、国有资产占用情况说明

　　我单位2018年拥有一般公务车辆2辆，单价200万

　　元以上的大型设备没有。

　　五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　我单位2018年度预算安排购置大厅500万元，未采购实

　　施。

　　六、一般公共预算基本支出表及公开到经济性质分类款

　　级科目情况说明

　　我单位预算安排资金全部为政府性基金，没有一般公共预算资金，故不需公开。

　　七、三公经费增减变化原因等情况说明

　　2018年度三公经费预算情况：财政预算安排政府性基金支出3.6万元用于车辆运行维护费，公款招待费未安排，公款出国出境费未安排。与2017年度安排的车辆运行维护费一致，无变化。

　　八、一般公共预算三公经费支出表按因公出国出境、公

　　务用车购置及运行费、公务接待费公开

　　我单位预算安排资金全部为政府性基金，没有一般公共预算资金，故不需公开。

　　九、公务用车购置及运行费公开情况

　　2018年度财政预算安排公务用车运行维护费3.6万元全部为政府性基金预算。

　　吕梁市福利彩票发行管理中心        

　　2018年5月2日             

2018年部门预算公开表.xls